기획예산담당관 전은우입니다.
평소 지역사회 발전을 위한 의정활동에 노고가 많으신 포천시의회 손세화 의장님을 비롯한 의원님들께 깊은 감사를 드리면서 「지방자치법」 제145조제1항의 규정에 따라 제출한 2022년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 제1회 추가경정예산안을 편성하게 된 사유는 2022년도 당초 예산 중 투자사업과 필수경비에 대한 조정, 정부 추경에 따른 국도비 사업 및 각종 시정 현안사업을 반영하기 위해 편성하였습니다.
추경 예산안 총괄현황에 대해서 설명을 드리겠습니다.
1회 추경 예산안 2쪽이 되겠습니다.
2022년도 제1회 추경 예산안의 총 규모는 당초 예산보다 1,277억 원이 증액된 1조 241억 원으로 14.3%가 증가한 규모입니다.
이중 일반회계는 9,033억 원, 특별회계는 1,208억 원이 되겠습니다.
다음은 일반회계 세입예산안에 대해서 설명드리겠습니다.
일반회계 세입예산안은 당초 예산보다 995억 원이 증액된 9,033억 원으로 세부 세입항목을 말씀드리면 지방세 및 세외수입은 변동사항은 없습니다.
지방교부세는 206억 원이 증액된 2,664억 원, 조정교부금은 381억 원이 증액된 1,309억 원, 국도비 보조금은 209억 원이 증액된 2,858억 원, 그리고 보전수입 등 및 내부거래는 199억 원이 증액된 384억 원이 되겠습니다.
다음은 3쪽 공기업특별회계 및 기타특별회계 세입예산안에 대해서 설명드리겠습니다.
공기업특별회계 세입은 총 995억 원으로 국도비 보조금에서 30억 원, 보전수입 등 및 내부거래에서 165억 원 등 총 195억 원이 증액되었습니다.
기타특별회계 세입은 총 212억 원으로 국도비 보조금에서 22억 원, 보전수입 등 및 내부거래에서 65억 원 등 총 87억 원이 증액되었습니다.
다음은 4쪽의 일반회계 세출예산안을 기능별로 설명드리겠습니다.
일반회계 세입세출 예산안은 당초 예산보다 995억 원이 증액된 9,033억 원으로, 일반공공행정 분야는 45억 원이 증액된 469억 원, 공공질서 및 안전 분야는 37억 원이 증액된 113억 원, 교육 분야는 32억 원이 증액된 135억 원, 문화 및 관광 분야는 47억 원이 증액된 389억 원, 환경 분야는 105억 원이 증액된 922억 원, 사회 복지 분야는 133억 원이 증액된 2,665억 원, 보건 분야는 14억이 증액된 198억 원, 농림해양수산 분야는 89억 원이 증액된 749억 원, 산업중소기업 및 에너지 분야는 86억 원이 증액된 256억 원, 교통 및 물류 분야는 322억 원이 증액된 927억 원, 국토 및 지역개발 분야는 135억 원이 증액된 853억 원입니다.
예비비는 14억 원이 감액된 380억 원, 기타 분야는 34억 원이 감액된 955억 원입니다.
다음은 5쪽 공기업특별회계 및 규모를 말씀드리겠습니다.
공기업특별회계 규모는 당초 예산보다 195억 원이 증액된 995억 원으로 수도사업특별회계가 73억 원, 하수도사업특별회계가 122억 원이 각각 증액되었습니다.
기타특별회계 규모는 87억 원이 증액된 212억 원으로 발전소주변지역지원사업특별회계가 6억 원, 장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계가 2억 원, 주차장특별회계가 63억 원, 수질개선특별회계가 16억 원이 각각 증액되었습니다.
이하 부서별 주요사업 내역은 배부해드린 예산안을 참고해 주시기 바랍니다.
이상으로 2022년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.