기획예산과장 박기영입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 손세화 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 위원님들께 깊은 감사를 드리면서 2024년도 제1회 추가경정예산안과 제1차 기금운용 변경 계획안을 일괄 제안설명드리겠습니다.
먼저 2024년도 제1회 추가경정예산안 5쪽 예산 총칙입니다.
제1조 2024년도 제1회 추가경정예산안의 총 규모는 1조 1,542억 5,299만 8,000원으로 당초 예산보다 17.59%가 증가한 규모입니다.
그리고 예기치 못한 자금 부족에 대비하여 예산액의 3%인 346억 2,759만 원을 일시차입 한도액으로 명시하였습니다.
제2조 세입세출 예산의 명세는 위원님들께 제출한 예산안과 같습니다.
제3조 채무부담행위 사업은 해당사항이 없습니다.
제4조 계속비 사업은 별첨 계속비 사업 조서와 같습니다.
제5조 명시이월 사업은 해당사항 없습니다.
제6조 「지방재정법」 43조에 따라 예측할 수 없는 지출에 충당하기 위해 일반회계 예비비로 47억 9,149만 2,000원을 계상하였습니다.
제7조 지방채 차입 한도액은 행정안전부에서 통보한 733억 원으로 명시하였습니다.
제8조 「지방재정법」 47조의2 제1항의 단서규정에 따라 기준인건비에 포함된 경비 및 재무활동 경비 등은 상호 이용할 수 있도록 명시하였습니다.
다음은 11쪽 회계별 예산 규모입니다.
일반회계는 1,260억 3,277만 8,000원이 증액된 1조 206억 5,481만 9,000원, 공기업 특별회계는 328억 1,812만 5,000원이 증액된 1,118억 7,810만 2,000원, 기타특별회계는 138억 5,230만 원이 증액된 217억 2,007만 7,000원입니다.
다음은 15쪽 전체 세입총괄표는 보고를 생략하고 19쪽 일반회계 세입총괄표입니다.
일반회계 세입예산은 당초 예산보다 1,260억 3,277만 8,000원이 증액된 1조 206억 5,481만 9,000원입니다.
세입 항목별 내용으로는 지방세와 세외수입은 변동사항이 없으며, 21쪽 상단 지방교부세는 475억 260만 원이 증액된 2,730억 260만 원입니다.
조정교부금은 155억 7,400만 원이 증액된 1,038억 3,400만 원, 국도비 보조금은 139억 5,617만 8,000원이 증액된 3,632억 31만 9,000원입니다.
그리고 보전수입 등 및 내부거래는 490억 원이 증액된 768억 9,190만 원입니다.
다음은 23쪽 기타특별회계 세입총괄표입니다.
기타특별회계는 총 217억 2,007만 7,000원으로 세외수입은 변동사항이 없으며, 국도비 보조금 16억 4,538만 원, 보전수입 등 및 내부거래에서 122억 692만 원 등 총 138억 5,230만 원이 증액되었습니다.
다음은 25쪽 공기업특별회계 세입총괄표입니다.
공기업특별회계는 총 1,118억 7,810만 2,000원으로 세외수입 12억 3,563만 5,000원, 국도비 보조금 179억 8,370만 원, 26쪽 보전수입 등 및 내부거래에서 135억 9,879만 원 등 총 328억 1,812만 5,000원이 증액되었습니다.
다음은 29쪽 기능별 전체 세입총괄표는 보고를 생략하고 31쪽 기능별 일반회계 세입총괄표입니다.
이하 내용부터는 편의상 억 원 단위로 말씀드리겠습니다.
일반 공공행정 분야는 135억 원이 증액된 643억 원, 공공질서 및 안전 분야는 45억 원이 증액된 186억 원, 교육 분야는 24억 원이 증액된 159억 원, 문화 및 관광 분야는 143억 원이 증액된 492억 원, 환경 분야는 112억 원이 증액된 956억 원, 사회복지 분야는 88억 원이 증액된 3,254억 원, 보건 분야는 3억 원이 증액된 131억 원입니다.
32쪽입니다.
농림해양수산 분야는 138억 원이 증액된 1,003억 원, 산업중소기업 및 에너지 분야는 62억 원이 증액된 257억 원, 교통 및 물류 분야는 260억 원이 증액된 895억 원, 국토 및 지역개발 분야는 272억 원이 증액된 1,097억 원, 예비비는 64억 원이 감액된 48억 원, 기타 분야는 42억 원이 증액된 1,085억 원입니다.
다음은 계속해서 지방자치단체 기금관리법 제11조2항의 규정에 따라 제출한 2024년도 제1차 기금운용 계획 변경안에 대한 총괄 부분을 설명드리겠습니다.
기금 개요는 설명을 생략하고 5쪽의 기금운용계획 총괄표를 설명드리겠습니다.
현재 통합재정안정화기금 등 총 14개의 기금을 운용하고 있으며, 총 규모는 당초 4,489억 4,255만 3,000원에서 3,969만 6,000원이 증액된 4,489억 8,234만 9,000원입니다.
다음은 9쪽부터 39쪽까지 개별 기금운용 계획 변경안에 대해 총괄적으로 말씀드리겠습니다.
포천시 통합재정안정화기금 통합계정은 13만 3,000원이 증액된 9억 8,985만 원, 포천시 양성평등기금은 비융자성 사업비와 예치금에서 각각 2,200만 원이 증감되어 21억 4,323만 8,000원, 포천시 식품진흥기금은 3,956만 3,000원이 증액된 4억 976만 9,000원입니다.
이하 상세한 사항은 배부해 드린 변경안을 참고해 주시기 바라며 기금별 변경사항은 해당 부서에서 설명드리도록 하겠습니다.
이상으로 2024년도 제1회 추가경정예산안 및 기금운용 변경 계획안에 대한 총괄 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.