안녕하십니까?
자치행정국장 강효진입니다.
평소 지역사회 발전을 위한 의정활동에 노고가 많으신 서과석 포천시의회 의장님을 비롯한 의원님들께 깊은 감사를 드리면서 이번 임시회 제출한 2024년도 제1회 추가경정예산안 및 2024년도 제1회 기금운용 변경 계획안에 대하여 일괄 제안 설명드리겠습니다.
먼저 제1회 추가경정예산안을 제안 설명드리겠습니다.
이번 추가경정예산안은 2024년도 국도비 보조사업 및 각종 시정 현안 사업 반영과 당초 예산 중 투자 사업과 필수 경비에 대한 조정을 위한 편성하였습니다.
다음은 2024년도 제1회 추가경정예산안 2쪽 총괄 현황에 대해 설명드리겠습니다.
2024년도 제1회 추경예산안의 총 규모는 당초 예산인 9,815억 원보다 1,727억 원이 증액된 1조 1,542억 원으로 17.59%가 증가한 규모입니다.
이 중 일반회계는 1,260억 원이 증액된 1조 206억 원이며, 특별회계는 467억 원이 증액된 1조 336억 원입니다.
다음은 일반회계 세입예산안에 대하여 설명드리겠습니다.일반회계 세입예산안은 당초 예산보다 1,160억 원이 증액된 1조 206억 원으로 세부 세입 항목을 살펴보면 지방세 및 세외수입은 변동 사항이 없으며 지방교부세는 475억 원이 증액된 2,730억 원, 조정교부금은 156억 원이 증액된 1,038억 원, 국도비 보조 사업은 139억 원이 증액된 3,632억 원입니다.
그리고 보전 수입 등 및 내부 거래는 490억 원이 증액된 768억 원입니다.
다음은 3쪽 공기업 및 기타특별회계 세입 예산안을 설명드리겠습니다.
공기업특별회계 세입 예산은 총 1,118억 원으로 세외 수입 12억 원, 국도비 보조금 180억 원, 보전 수입 등 및 내부 거래 136억 원 등 총 328억 원이 증액되었습니다.
기타특별회계 세입 예산은 총 217억 원으로 국도비 보조금 16억 원, 보전 수입 등 및 내부 거래 122억 원 등 총 138억 원이 증액되었습니다.
다음은 4쪽 일반회계 기능별 세출 예산안을 설명드리겠습니다.
일반회계 세출 예산안은 당초 예산보다 1,260억 원이 증액된 1조 206억 원으로, 일반 공공행정 분야는 135억 원이 증액된 643억 원, 공공질서 및 안전 분야는 45억 원이 증액된 186억 원, 교육 분야는 24억 원이 증액된 159억 원입니다.
문화 및 관광 분야는 143억 원이 증액된 492억 원, 환경 분야는 112억 원이 증액된 956억 원, 사회복지 분야는 88억 원이 증액된 3,254억 원입니다.
보건 분야는 3억 원이 증액된 131억 원이고, 농림해양수산 분야는 138억 원이 증액된 1,003억 원입니다.
산업 중소기업 및 에너지 분야는 62억 원이 증액된 257억 원입니다.
교통 및 물류 분야는 260억 원이 증액된 895억 원, 국토 및 지역개발 분야는 272억 원이 증액된 1,097억 원이며, 계속해서 죄송합니다.
예비비는 64억 원이 감액된 48억 원, 기타 분야는 42억 원이 증액된 1,085억 원입니다.
다음은 5쪽 특별회계 규모별 세출 예산안을 설명드리겠습니다.
공기업특별회계 규모는 당초 예산보다 328억 원이 증액된 1,128억 원으로 수도사업소특별회계 123억 원, 하수도사업특별회계 225억 원이 각각 증액되었습니다.
기타특별회계 규모는 103억 8억 원이 증액된 227억 원으로, 회계별 증감액은 의료급여기금특별회계 1억 원, 발전소주변지역지원사업특별회계 22억 원, 포천시행복주택사업특별회계 5억 원, 주차장특별회계 102억 원, 수질개선특별회계 7억 원, 농기계임대사업특별회계 5,000만 원이 각각 증액되었습니다.
이하 부서별 주요 사업 내역은 배부해 드린 예산액을 참고해 주시기 바랍니다.
계속해서 지방자치단체 기금관리 기본법 제11조제2항 규정에 따라 제출한 2024년도 제1차 기금운용 변경 계획안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
2024년도 제1차 기금운용 변경 계획안 3쪽입니다.
현재 우리 시는 포천시남북교류협력기금 등 총 14개 기금을 운영하고 있으며, 2024년도 제1차 기금운용 변경 계획안의 기금 총 규모는 당초 4,489억 4,255만 3,000원에서 3,969만 6,000원이 증액된 4,489억 8,224만 9,000원입니다.
다음은 5쪽 기금별 변경액을 말씀드리면 포천시 통합재정안정화기금 통합 개정은 13만 3,000원이 증액된 9억 8,985만 원, 포천시 양성평등기금은 비융자성 사업비와 예치금에서 각각 2,200만 원이 증액되어 당초의 규모와 변경 없이 21억 4,323만 8,000원, 포천시 식품진흥기금은 3,956만 3,000원이 증액된 4억 976만 9,000원입니다.
이하 상세한 내용은 배부에 드린 변경안을 참고하여 주시기 바랍니다.
이상으로 2024년도 제1회 추가경정예산안 및 2024년도 제1차 기금운용 변경 계획안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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