기획예산담당관 김남현입니다.
평소 지역사회 발전을 위한 의정활동에 노고가 많으신 서과석 의장님을 비롯한 의원님들께 깊은 감사를 드리면서, 금번 임시회에 제출한 2023년도 제1회 추가경정예산안 및 2023년도 제1차 기금운용 변경계획안에 대하여 일괄 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
추가경정예산안을 편성하게 된 사유는 2023년도 국도비 보조사업 및 각종 시정 현안사업 반영과 당초 예산 중 투자사업 및 필수경비에 대한 조정을 위해 편성하였습니다.
다음 2023년 제1회 추가경정예산안 2쪽에 총괄현황에 대하여 설명드리겠습니다.
2023년도 제1회 추경 예산안의 총규모는 당초 예산 9,596억 원보다 1,789억 원이 증액된 1조 1,386억 원으로 18.7%가 증가한 규모가 되겠습니다.
이중 일반회계는 1,282억 원이 증액된 9,917억 원이며, 특별회계는 507억 원이 증액된 1,469억 원입니다.
다음은 일반회계 세입예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
일반회계 세입예산안은 당초 예산보다 1,282억 원이 증액된 1,917억 원으로 세부 세입항목을 살펴보면 지방세 및 세외수입은 변동사항이 없으며, 지방교부세는 665억 원이 증액된 2,915억 원, 조정교부금은 300억 원이 증액된 1,105억 원, 국도비 보조금은 116억 원이 증액된 3,368억 원입니다.
그리고 보전수입 등 및 내부거래는 200억 원이 증액된 400억 원입니다.
다음은 3쪽에 공기업특별회계 및 기타특별회계 세입예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
공기업특별회계 세입은 총 1,197억 원으로 국도비 보조금에서 82억 원, 보전수입 등 및 내부거래에서 230억 원 등 총 313억 원이 증액되었습니다.
기타특별회계 세입은 총 271억 원으로 국도비 보조금에서 37억 원, 보전수입 등 및 내부거래에서 156억 원 등 총 193억 원이 증액되었습니다.
다음 4쪽에 일반회계 세입세출 예산안을 기능별로 설명드리겠습니다.
일반회계 세출예산안은 당초 예산보다 1,282억 원이 증액된 9,917억 원으로 일반공공행정 분야는 162억 원이 증액된 632억 원, 공공질서 및 안전 분야는 46억 원이 증액된 171억 원, 교육 분야는 16억 원이 증액된 146억 원입니다.
문화 및 관광분야는 97억 원이 증액된 516억 원, 환경 분야는 161억 원이 증액된 1,018억 원, 사회복지 분야는 145억 원이 증액된 2,976억 원입니다.
보건 분야는 3,300만 원이 감액된 130억 원이고, 농림해양수산 분야는 155억 원이 증액된 905억 원, 산업중소기업 및 에너지 분야는 35억 원이 증액된 265억 원입니다.
교통 및 물류 분야는 108억 원이 증액된 736억 원, 국토 및 지역개발 분야는 543억 원이 증액된 1,303억 원이며, 예비비는 210억 원이 감액된 96억 원, 기타 분야는 21억 원이 증액된 1,016억 원이 되겠습니다.
다음은 5쪽에 공기업특별회계 및 기타특별회계 세출예산안을 설명드리겠습니다.
공기업특별회계 규모는 당초 예산보다 313억 원이 증액된 1,197억 원으로 수도사업특별회계가 170억 원, 하수도사업특별회계가 143억 원이 각각 증액되었습니다.
기타특별회계 규모는 193억 원이 증액된 271억 원으로, 주요 증액내용으로는 발전소주변지역지원사업특별회계 56억 원, 주차장특별회계 130억 원, 수질개선특별회계 6억 원이 각각 증액되었습니다.
이하 부서별 주요 사업내역은 배부해 드린 예산을 참고 주시기 바랍니다.
계속해서 「지방자치단체 기금 관리 기본법」 제11조제2항의 규정에 따라 제출한 2023년도 제1차 기금운용 변경계획안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
2023년 제1차 기금운용 변경계획안 3쪽이 되겠습니다.
현재 포천시는 통합재정안정화기금 등 총 13개 기금을 운용하고 있으며, 2023년도 제1차 기금운용 변경계획안의 기금 총 규모는 당초 5,620억 원에서 1억 7,900만 원이 증액된 5,627억 원이 되겠습니다.
다음 5쪽부터 기금별 변경계획안을 말씀드리면 옥외광고발전기금은 2,500만 원이 증액된 1억 3,000만 원이며, 철도건설기금은 1억 5,200만 원이 증액된 693억 원, 농업인품목별생산조직체및농업전문경영인육성기금은 120만 원이 증액된 30억 원입니다.
이하 상세한 사항은 배부해 드린 변경안을 참고해 주시기 바랍니다.
이상으로 2023년도 제1회 추가경정예산안 및 2023년도 제1차 기금운용 변경계획안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.