농업지원과장 정영원입니다.
농업지원과 2022년 제3회 추경 예산안과 2023년도 일반 및 특별회계 예산안 및 포천시 농업인품목별생산자조직체 농업전문경영인육성기금 운용 계획안에 대해 일괄 설명드리겠습니다.
먼저 2022년 제3회 추가경정예산안을 설명드리겠습니다.
농업지원과 일반회계 제3회 추가경정예산액은 총 20억 3,256만 8,000원으로 기정액 28억 3,086만 1,000원에서 170만 7,000원을 계상하였습니다.
예산서 411쪽 청사 및 물품 관리입니다.
농업기술센터 내 농업기술센터 구내 방송장치 고장으로 인해 장치 교체를 위해 자산 및 물품취득비 1,600만 원을 계상하였습니다.
다음은 포천 환경농업대학원 운영입니다.
대학원생 연구과제 실증시험을 위한 예산으로 계획인원 대비 지원인원이 적었고, 수업일수가 단축됨에 따라 시험연구비 1,189만 3,000원을 삭감하였습니다.
다음은 411쪽 하단 신규 농업인 육성 지원입니다.
코로나19 사회적 거리두기에 따른 도농 교류활동이 원활하게 추진되지 못함에 따라 행사운영비 및 행사실비지원금 240만 원을 삭감하였습니다.
다음은 예산서 412쪽 농기계임대사업 특별회계입니다.
412쪽 상단 농기계임대사업 운영 관리입니다.
농기계임대사업장 사무실 냉난방기 설치로 근무환경 개선을 위해 공공운영비 280만 원을 삭감하고, 자산 및 물품취득비 280만 원을 계상하였습니다.
이상으로 2022년 제3회 추가경정예산안 설명을 마치고, 이어서 2022년, 2023년 예산안에 대해 보고드리겠습니다.
2023년 농업지원과 세출예산안은 일반회계 24억 6,809만 7,000원, 농기계임대사업 특별회계 4억 7,974만 원으로 총 29억 4,783만 7,000원을 계상하였습니다.
먼저 농촌지도기반 조성사업입니다.
농촌지도사업 홍보 및 성과 확산과 지역별 맞춤형 지도사업 추진을 위한 사업으로 843쪽 중간 현장 기술지도 활동 지원 650만 원, 844쪽 지도공무원 전문능력 향상 지원 760만 원, 844쪽 하단 농촌지도 기반 조성 시설 지원 2억 6,200만 원, 845쪽 농촌지도 주요 시책 추진 800만 원, 농촌지도사업 운영 지원 1,800만 원, 845쪽 하단부터 847쪽 청사 및 물품관리 6억 943만 7,000원, 847쪽 중간 지역농업 특성화 지원사업 2,500만 원, 지역농업 지역농촌지도사업 활성화 지원 농촌지도장비 지원 5,900만 원, 847쪽 하단 농촌진흥사업 활성화 추진 사업 1,000만 원 등 9개 세부사업 추진에 10억 553만 7,000원을 계상하였습니다.
다음은 농업경영 컨설팅 지원사업입니다.
농업경영 개선 지원을 통한 농가소득 증대를 목적으로 848쪽 지역특화 농업기술 정보화 인력 지원 1,000만 원, 강소농 육성 지원 2,400만 원, 849쪽 강소농 사업 관리 및 성과평가 지원 730만 원, 849쪽 하단부터 850쪽 청년농업인 경영진단 분석 컨설팅 사업 480만 원, 농산물 소득조사 분석 1,276만 원, 농업경영체 육성에 3,200만 원 등 6개 세부사업 추진에 9,086만 원을 계상하였습니다.
다음은 농업 핵심주체 육성사업입니다.
농업농촌사회 및 지역리더 육성을 목적으로, 851쪽 농업인 학습단체 교육 운영 지원 160만 원, 농촌지도자 능력 개발 4,068만 원, 851쪽 하단부터 852쪽 4-H회 육성 지원 1,450만 원, 경기도 농업농촌진흥기금 사업 3,200만 원, 852쪽 하단부터 853쪽 농촌지도자회 육성 3,860만 원, 농업인 학습단체 육성 3,000만 원, 생활개선회 육성 2,100만 원, 농업인 학습단체 경쟁력 제고 사업 5,000만 원 등 8개 세부사업 추진을 위해 2억 2,838만 원을 계상하였습니다.
다음은 농업전문인력 양성 사업입니다.
농업기술 교육을 통한 전문 농업인 육성을 위하여 853쪽 하단부터 854쪽 농업인 교육장 운영 1,806만 원, 농업기술 전문교육 1,400만 원, 854쪽 하단부터 855쪽 농업인대학 운영 3,200만 원, 포천 환경농업대학 운영 5,360만 원, 855쪽 하단부터 856쪽 농업인 실용교육 4,030만 원 등 5개 세부사업 추진에 1억 5,796만 원을 계상하였습니다.
다음은 신규 농업인 인력 육성사업입니다.
지속 가능한 농업농촌사회를 위한 신규 농업인력 육성을 목표로, 856쪽 신규농업인 육성 지원 2,000만 원, 신규 농업인 현장실습 교육 600만 원, 856쪽부터 857쪽 상단 신규 농업인 기초영농기술교육 1,300만 원, 귀농창업 활성화 지원 3,000만 원 등 4개 세부사업 추진에 6,900만 원을 계상하였습니다.
다음은 농촌자원 개발 육성사업입니다.우리 시의 다양한 농촌자원을 활용한 농업인 소득 증대를 위해 858쪽 농촌자원 활용 교육 7,206만 원, 우리쌀 이용 가공식품 기술교육 800만 원, 858쪽 하단부터 859쪽 농촌생활 활력 강화 3,024만 원, 농식품 활용 소득 창출 지원 5,000만 원, 859쪽 하단부터 860쪽 생활농업 활성화 지원 1억 8,800만 원, 농업인 가공사업장 시설장비 지원 5,000만 원, 860쪽 하단부터 861쪽 농업인 안전관리 지원 5,000만 원 등 7개 세부사업 추진에 4억 4,830만 원을 계상하였습니다.
다음은 영농 기계화 확산 사업입니다.
농작업 기계화율을 높이고 농기계 안전사고 예방을 위한 교육을 추진하는 사업으로 861쪽 농업기계 안전교육 지원 1개 세부사업 추진에 900만 원을 계상하였습니다.
861쪽, 862쪽 농업지원과 행정운영경비에 대한 설명은 자료로 갈음하겠습니다.
862쪽 농기계임대사업특별회계 전출금에 대한 세부내용은 농기계임대사업특별회계 세출예산안으로 설명하겠습니다.
863쪽 농기계임대사업특별회계 세출예산안입니다.
농작업 기계화율 제고를 통한 노동력 감소 및 경영비 절감을 목적으로 농업기계 임대사업 운영 관리 2억 7,124만 원, 임대 농기계 구입 2억 850만 원 등 2개 세부사업 추진에 4억 7,974만 원을 계상하였습니다.
이상으로 농업지원과 소관 2023년 예산안 설명을 마치고,, 이어서 농업지원과 2023년 기금 운용 계획안에 대해 보고드리겠습니다.
2023년 기금운용계획서 149쪽 포천시 농업인 품목별 생산자 조직체 및 농업 전문경영인 육성기금 운용 계획안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.151쪽 운용총칙입니다.
기금 설치개요는 자료로 갈음하겠습니다.
기금 운용의 방향은 농축산물 경쟁력 제고를 위한 사업 및 교육훈련 지원사업이며, 기술농업 시대에 맞는 농업 신기술 도입과 학교4-H회 육성을 중점 추진하고자 합니다.
기금 조성현황은 2022년 말 조성예정액은 30억 4,464만 1,000원이고, 2023년도 조성계획은 수입 3,822만 3,000원, 지출 3,800만 원으로 `23년도 말 조성예정액은 22만 3,000원이 증액된 30억 4,486만 4,000원입니다.
153쪽 자금운용계획입니다.
자금수지 총괄수입과 지출은 30억 8,286만 4,000원으로 전년 대비 1,542만 3,000원이 증가되었습니다.
세부사항은 수입과 지출계획 자료로 설명드리도록 하겠습니다.
154쪽 수입계획입니다.
2023년 수입은 예치금 이자수입 3,805만 8,000원, 순세계잉여금 16만 5,000원, 예치금 회수액 30억 4,464만 1,000원으로 총 수입액은 30억 8,286만 4,000원을 계상하였습니다.
다음은 155쪽 지출계획입니다.
학교4-H 육성 지원을 위해 학교4-H회 과제 이수 현장경진 300만 원, 농심 함양 텃밭 활동 등을 지원하기 위한 학교4-H회 과제활동 지원사업 1,400만 원, 농촌문화 유지 발전을 위한 농촌 청소년 전통민속문화 계승사업 900만 원을 계상하였습니다.
포천시 청년농업인 조직체 활성화를 위한 회원교육, 우수 청년농업인 홍보사업을 추진하고자 포천시 4-H연합회 활성화 사업 500만 원을 계상하였습니다.
농업 신기술의 확대 보급을 위해 품목기금 지원사업 700만 원을 계상하였습니다.
이어서 156쪽 재무활동 보전지출금 예치금으로 30억 4,486만 4,000원을 계상하였습니다.
다음 157쪽 연도별 기금 조성 및 집행현황입니다.
본 기금은 1998년 1억 원을 시작으로 2023년까지 총 조성액 40억 3,281만 7,000원을 계획하고 있으며, 총 집행액은 9억 8,795만 3,000원으로 2023년 말 잔액이 30억 4,486만 4,000원이 예상됩니다.
158쪽 예치금 및 예탁금 명세입니다.
2023년도 말 예치금은 30억 4,486만 4,000원으로 전년 대비 22만 3,000원 증액 관리하고자 합니다.
이상으로 2023년도 농업지원과 소관 기금 운용 계획안에 대한 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.