기획예산담당관 김남현입니다.
저희 부서 소관 2022년도, 죄송합니다.
저희 부서 소관 2022년도 주요업무 및 현안사업에 대해 보고를 드리겠습니다.
시간관계상 1페이지부터 4페이지까지의 기본 및 일반 현황은 핵심 사항만 간략하게 보고드리겠습니다.
우선 1페이지 기본 현황입니다.
기구 및 정원은 4팀 7명으로 구성되어 있습니다.
간부 공무원 명단은 서면으로 갈음하겠습니다.
2페이지에 세 번째 팀별 주요 업무입니다.
저희 부서는 기획 및 예산 업무외에 지역발전사업 관리 등 업무를 기획팀에서 하고 있고 외부 평가나 내부 평가 또 지방 공기업 및 출자․출연 기관 총괄 관리 업무를 성과관리팀에서 하고 있습니다.
또한 국내외 자치단체간 교류협력 추진과 저출산 및 인구감소 통합 조정 기획 업무를 대외협력팀에서 운영하고 있습니다.
네 번째 예산 규모입니다.
저희 부서는 금년도 1회 추경액까지 총 416억 4,600만 원을 편성하여 운영하고 있습니다.
이는 전년도 대비, 전년도 최종 예산 대비 약 944억 원이 감액된 것으로 이는 지난해 재난지원금을 편성하였던 사항이 되겠습니다.
다음 3페이지에 다섯 번째 일반현황입니다.
예산 현황으로 우리 시 총 예산 규모는 1회 추경까지 1조 249억 원이며 일반회계는 9,041억 원, 공기업특별회계는 995억 원, 기타특별회계는 212억 원이 되겠습니다.
이는 전년 최종 대비 87.1% 정도 되겠습니다.
두 번째 국제교류도시 현황입니다.
자매도시로는 일본 호쿠토시와 중국 화이베이시 등 2개 도시와 교류하고 있고 우호도시로는 중국 지난시와 벨라루스 모길료프시, 태국 방켄구 등 5개 도시와 우호 도시를 추진하고 있습니다.
기타로 네팔 신두리시와 필리핀 라보시 등 4개 도시와 기타 교류 협력 사업을 추진하고 있습니다.
다음은 4페이지에 위원회 운영현황입니다.
저희 부서에서 관할하는 위원회는 총 시정조정위원회 등 9개 위원회가 있고 2개의 공약추진평가단과 시정혁신연구단을 향후 운영할 예정에 있습니다.
자세한 사항은 서면으로 갈음하겠습니다.
다음 5페이지에 현안사업에 대해 보고드리겠습니다.
첫째, 포천청년비전센터 공공건축물 조성사업입니다.
이는 관내 민간 유휴 공간을 장기 임대로 활용하여 청년센터와 영상미디어센터, 문화예술공동체 공간 등 다목적 커뮤니티시설을 조성해서 창업과 공유, 창작 등 소통과 신뢰의 시민 중심 도시를 조성해 나가고자 합니다.
사업 개요로는 어룡동에 있는 개성인삼조합이 되겠습니다.
기간은 2020년 9월부터 2022년 10월까지 추진할 예정에 있고 사업규모는 지상 4층 건물 리모델링이 되겠습니다.
연면적은 2,617㎡입니다.
총 사업비는 도비와 특조금 또 시비를 포함해서 총 28억 5,000만 원이 되겠습니다.
주요내용으로는 지상 1층과 3층에 일자리경제과에서 문화예술공동체 활용 공간을 조성할 계획에 있고 지상 2층에는 일자리경제과에서 청년센터를, 지상 3층에 친환경농업과에서 농업재단을, 지상 4층에 홍보담당관실에서 영상미디어센터를 설치하여 운영할 예정에 있습니다.
다음은 6페이지에 추진 실적입니다.
지난 2020년 9월에 정밀 안전진단용역을 실시해서 같은해 11월에 석면 해체 공사와 철근보 보강 공사를 실시하였고, 지난해 2022년 4월부터 11월까지 실시설계 용역을 완료해서 금년 2월에 공사 착공하여 6월 현재 공정률 30%입니다.
향후 추진계획으로 7월에는 일부 설계 변경을 추진해서 10월에는 공사를 완료할 예정에 있다는 말씀을 드립니다.
기대 효과는 서면으로 갈음하겠습니다.
7페이지에 위치도 및 현황 사진도 서면으로 갈음하겠습니다.
다음 8페이지에 두 번째 시민중심 지방재정 운영 전략 수립 계획입니다.
최근 국내외 경기 악화 및 물가 상승과 금리 인상 등에 따른 내수와 소비가 급격히 위축된 상황에서 시민 생활과 밀접한 사업을 적극 발굴 및 예산을 지원하여 시민 중심의 지방재정을 효율적으로 운영해 나가고자 합니다.
지방 재정 운영 및 예산 편성 방향으로 적극적 지방 행정 운영 전략 수립입니다.
정밀한 세수 추계를 통해서 가용 세입 자원을 당초 예산에 최대한 편성해 나가겠습니다.
또한 행안부의 지침에 따라서 신속 집행을 추진하여 지역경제 회복에 기여하도록 하겠습니다.
예산 총액 한도액 폐지에 따른 적극적인 사업 추진을 장려하여 코로나19로 악화된 지역경제 활성화와 민선8기 공약사항을 뒷받침해 나가겠습니다.
다음 전략적 예산 편성 추진계획입니다.
민선 8기 공약 사업 및 민생경제 지표 사업 등을 즉시 제2회 추경 예산에 반영하여 시민중심 도시를 구현해 나가겠습니다.
금년 7월부터 9월까지 예산안을 편성해서 10월 4일에는 의회 정례회 때 추경예산을 확정하겠습니다.
또한 집행률 저조 투자 사업에 우선순위 전면 재조정 및 삭감 등을 통해 세출 구조조정을 실시하여 중점 분야에 전략적으로 재투자하도록 하겠습니다.
다음은 지방재정 안정화 재원 마련을 위한 전략적 국도비 확보 계획입니다.
중앙부처 및 경기도 예산 편성 일정에 맞춰서 단계별로 선제적으로 대응해 나가고자합니다.
특별교부세 및 특별조정교부금 우선순위를 선정하여 전략적으로 대응하되 사업의 시급성과 효율성 또 사전 행정절차 이행 여부 등을 고려해서 순위를 선정해 나가겠습니다.
다음 9페이지에 향후 추진계획입니다.
금년 8월에 2023년도 예산편성 운영 기준을 수립하고 9월에는 2022년도 제2회 추경 예산 편성 및 의회에 제출하도록 하겠습니다.
10월에는 제2회 추경 예산 확정과 2024년 세입세출 예산안을 검토해서 11월에는 2023년도 예산안 편성 및 의회에 제출하고 12월에 2023년도 예산안을 최종 확정하여 추진해 나가고자 합니다.
다음은 10페이지에 세 번째 2022년 포천도시공사 조직진단 연구용역 계획입니다.
행안부의 지방공기업 인사 조직 운영 기준에 따라서 포천시 주관 포천도시공사 조직 진단을 3년 주기로 실시해서 조직의 효율화와 경쟁력을 제고해 나가고자 합니다.
용역 개요입니다.
용역명은 포천도시공사 조직진단 연구용역으로 금년 7월 30일까지 용역을 추진하겠습니다.
과업 내용으로 부서별, 사업장별 적정 인원을 분석하고 2024년까지 내부 환경을 분석해서 부서기능의 적정성 제시와 부서별, 팀별, 직종별 적정인력 최적안을 제시해 나가겠습니다.
추진실적 및 계획으로 지난 5월에 용역을 착수해서 6월에는 직무 분석 및 조사 완료와 임직원 인터뷰를 실시하였고 지난 7월 10일에는 중간보고회를 자체적으로 개최한 바 있습니다.
7월 25일 최종보고회를 개최해서 8월 중에는 조직진단을 완료하고 조직개편을 승인 및 시행코자 하겠습니다.
시행하겠습니다.
다음 11월 페이지에 네 번째 지방소멸 대응기금 투자 계획입니다.
포천시가 인구 관심지역으로 지정됨에 따라서 지방소멸 및 지역 인구 감소 대응 방안을 추진해 나가고 인구 감소 원인 및 지역 실정을 바탕으로 특화된 행안부 소멸기금을 이용해서 자체사업 발굴을 추진코자 합니다.
개요로는 지방자치단체 기금관리 기본법 및 같은 법 시행령의 법령에 근거를 두고 지방소멸 및 인구 감소 대응 추진을 목적으로 하겠습니다.
사업 규모는 대한민국 전체로 연 1조 원을 10년간 지원할 계획이며 기금 배분은 시군별 투자 계획을 평가해서 결과에 따라 차등 배분할 예정에 있습니다.
배분 절차는 서면으로 갈음하고 추진실적입니다.
지난 3월에 교육청, 금융기관 등 유관 기관에 연계해서 사업발굴을 요청하였고 또한 부서별 사업 발굴을 완료하였습니다.
4월에 투자계획안에 대한 컨설팅을 실시하고 5월에는 투자계획서 제출을 완료하였습니다.
지난주 7월 12일에는 지방소멸대응기금 투자계획서를 제가 가서 발표하고 평가를 받았습니다.
다음은 12페이지에 우리 시 신청 사업 현황입니다.
첫째로 여성가족과에서 외국인주민지원센터 및 기숙사 건립사업을 신청했습니다.
금년도에 19억 3,000만 원, 내년도에 24억 7,500만 원 신청하였고, 두 번째는 교육지원과에서 탄탄한 교육 준비된 일자리 사업을 신청하였습니다.
금년도 3억 5,000, 내년도 2억 5,500이 되겠습니다.
3순위로는 한탄강사업소에서 한탄강 스마트 그린 관광벨트 조성사업을 통해서 금년도 7억 2,000, 내년도에 12억 2,000만 원을 신청하는 등 총액으로 금년도에 30억, 내년도에 40억을 신청한 바 있습니다.
평가배분금액입니다.
인구관심지역에 평가와 결과를 통해서 A등급일 경우에는 총 70억 원을, 2등급일 경우에는 24억 5,000만 원을 지원받게 됩니다.
13페이지 향후 추진 계획입니다.
8월 중에는 평가 결과에 따른 기금 배분금액에 맞춰서 투자계획서를 수정 제출할 계획에 있고, 2022년 기금 배분 및 사업을 진행할 예정에 있습니다.
내년 1월에는 내년도 기금 배분 및 사업 진행을 추진하고 내년 5월까지는 2024년 지방소멸대응기금 투자계획서를 작성해서 제출할 예정에 있습니다.
앞으로 기금 사업 유치에 관련 부서와 협조해서 최선을 다해 나가겠습니다.
이상으로 기획예산담당관 소관 2022년도 주요업무 및 현안사업 보고를 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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