홍보전산과장 서정아입니다.
2020년도 본예산, 일반회계 세출예산안 및 2019년도 추경 제4회 일반회계 세출예산안에 대해 설명드리겠습니다.
먼저 2020년도 본예산 일반회계 세출예산안에 대해 설명드리겠습니다.
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홍보전산과 총 예산액은 전년도보다 8억 2,956만 원이 증액된 52억 553만 7,000원입니다.
먼저 포천시 이미지 제고를 위한 홍보물 제작에 전년도보다 9,657만 원을 증액한 3억 513만 2,000원을 편성하였습니다.
사무관리비에 포천소식지 제작 및 디지털가공비 등으로 2억 1,708만 원을 편성하였고 공공운영비로 포천소식지 우편발송료 등에 5,240만 5,000원을 편성하였습니다.
행사운영비로 시민기자단 워크숍을 위하여 300만 원을 편성하였습니다.
하단에 시책업무추진비로 540만 원, 기타보상금 및 소식지 및 매체원고료 등에 1,900만 원을 편성하였습니다.
아래 출연금으로 정부서울청사 전광판 등에 시정홍보를 위한 한국지역진흥재단기금 출연금 825만 원을 편성하였습니다.
다음은 홍보매체 운영을 위하여 전년도보다 2억 2,200만 원을 증액한 4억 2,400만 원입니다.
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상단에 사무관리비로 브랜드 마케팅 광고 및 뉴미디어 매체 홍보를 위하여 4억 원, 공공운영비로 디지털게시판 유지보수에 200만 원을 편성하였습니다.
또한 포천소식 웹진 기능 보강을 위하여 전산개발비로 2,200만 원을 편성하였습니다.
다음은 홍보시설물 유지보수를 위하여 공공운영비로 200만 원을 편성하였습니다.
중간에 방송장비 확충 및 관리를 위하여 전년도보다 2,095만 4,000원이 감액된 2,986만 6,000원입니다.
공공운영비로 청내 방송시설 및 촬영편집장비 유지를 위하여 300만 원, 4K영상 카메라 등을 위한 자산 및 물품취득비로 2,686만 원을 편성하였습니다.
홍보대사 관리를 위한 보상금으로 전년도보다 800만 원 증액한 1,800만 원을 편성하였습니다.
하단에 홈페이지 운영을 위한 공공운영비로 홈페이지 실명확인 서비스 및 도메인 유지 등을 위하여 4,730만 원을 편성하였습니다.
아래, 주민참여예산으로 포천청년PD 운영 8,000만 원 및 포천시민영상 블로그 제작홍보를 위하여 사무관리비 6,000만 원을 편성하였습니다.
다음은 언론홍보 마케팅 강화를 위하여 전년도보다 5,340만 원을 증액한 6억 7,700만 원입니다.
사무관리비에 시정 주요행사 사진인화 및 현상료 등에 6억 4,700만 원, 공공운영비로 카메라 및 드론 유지관리비 등에 4억 430만 원을 각각 편성하였습니다.
중간에 국내여비로 언론사 취재 지원 및 보도자료 수집여비 300만 원, 시정 홍보 및 광고 관련 업무추진비 270만 원, 사진편집용 컴퓨터 및 저장장비 구입비로 2,000만 원을 편성하였습니다.
하단에 정보통신 운영 및 통계를 위하여 전년도보다 3억 5,171만 원 증액한 33억 1,005만 4,000원입니다.
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상단에 사무관리비로 개인정보보호 교육교재 제작 200만 원, 공공운영비로 보안시스템 및 유해차단시스템 등 각종 유지보수비에 7,100만 원을 편성하였습니다.
중간에 정보자원 관리를 위하여 전년도보다 6억 7,974만 5,000원을 증액한 8억 1,874만 5,000원입니다.
기간제근로자 등 보수로 다기능 사무기기 유지관리 인부임 5,674만 5,000원을 편성하였습니다.
사무관리비로 전산시스템 제안서 평가 조달의뢰 평가위원회 수당 등으로 2억 3,000만 원을 편성하였고 공공운영비에 전산실 부대장비 유지보수비로 1억 6,000만 원을 편성하였습니다.
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상단에 전산개발비로 디지털소통실 구축 4,000만 원, 자산 및 물품취득비로 디지털소통실 구축 등에 3억 3,200만 원을 편성하였습니다.
다음은 정보화마을 운영에 행사실비 지원금으로 정보화마을 지도자 행사 및 교육 참석 지원에 300만 원을 편성하였습니다.
중간에 행정시스템 유지관리를 위한 공공운영비에 새올통합로그인 유지보수비에 265만 5,000원을 편성하였습니다.
자치단체 공통기반 시스템 운영을 위한 공동기반 전산장비 및 재해복구 유지관리 위탁비 등에 1억 1,337만 6,000원을 편성하였습니다.
하단에 온나라시스템 운영을 위하여 전년도보다 5,329만 원을 증액한 7,669만 원입니다.
사무관리비로 모니터링 솔루션 연간 라이센스 구입비 1,320만 원, 공기관 등에 대한 경상적위탁사업비로 온나라 유지관리비 부담금 6,349만 원을 편성하였습니다.
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통계조사는 전년도 보다 433만 5,000원이 증액된 1억 3,662만 2,000원입니다.
사무관리비로 통계연보 발간 등에 830만 원을 편성하였습니다.
다음으로 경제통계통합조사는 전년도보다 203만 원을 증액한 8,010만 1,000원입니다.
기간제근로자 등 보수 1,505만 5,000원, 사무관리비로 조합원 보급수당 등에 5,904만 6,000원을 편성하였습니다.
중간에 사회조사는 전년도보다 3,715만 1,000원을 증액한 4,820만 1,000원입니다.
사무관리비로 조합원 도급수당 및 일반수용비 4,782만 원, 국내여비로 38만 원을 편성하였습니다.
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상단에 통신운영 관리 및 통신장비 증설은 전년도보다 877만 6,000원을 증액한 7억 5,513만 6,000원입니다.
통신장비 증설을 위한 시설비 및 부대비로 구내선로 재배선공사 1,800만 원을 편성하였고 허브스위치 구입비 2,000만 원 등에 3,800만 원을 편성하였습니다.
중간에 통신운영관리를 위한 공공운영비로 일반전화요금 등 공공요금 및 제세 6억 5,823만 6,000원, 팩스서버 등 각종 시설장비 유지비로 5,890만 원을 편성하였습니다.
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CCTV스마트안심센터 운영은 전년도보다 1억 2,462만 7,000원이 감액된 11억 4,583만 원입니다.
상단에 운영비로 690만 원을 편성하였고 공공운영비로 방범 및 다목적CCTV 유지보수 등에 5억 1,893만 원을 편성하였습니다.
시설비로 CCTV 자원관리시스템 구축 등에 1,500만 원을 편성하였습니다.
생활방범용CCTV 설치 보조사업은 전년도보다 1억 3,200만 원이 증액된 5억 7,200만 원입니다.
하단에 공간정보 시스템 구축으로 전년도보다 7,000만 원을 증액한 1억 8,500만 원입니다.
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상단에 공간정보시스템 공공운영비로 공간정보시스템 통합유지관리 및 운영프로그램 유지비 등에 1억 300만 원을 편성하였습니다.
공간정보시스템 정사영상DB 구축을 위한 전산개발비로 7,700만 원, GIS플로터 구입비로 500만 원을 편성하였습니다.
중간에 행정운영경비로 전년도 보다 1,896만 6,000원이 감액된 2억 5,218만 5,000원입니다.
인건비로 촬영기사 등 무기계약 근로자 보수 1억 9,413만 3,000원을 편성하였습니다.
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사무관리비에 일반수용비와 급량비 2,067만 2,000원을 편성하였고, 여비에 홍보전산과 업무추진여비 3,192만 원, 부서운영 업무추진비에 546만 원을 편성하였습니다.
이상으로 2020년도 본예산 설명을 마치고 계속해서 2019년도 추경예산 제4회 일반회계 세출예산안에 대해 설명드리겠습니다.
추경예산서 189페이지입니다.
홍보전산과 금년도 제4회 추경 세출예산은 기정액 71억 1,843만 7,000원에서 2억 7,887만 9,000원을 감액한 68억 3,955만 8,000원입니다.
감액사업에 대해서는 설명을 생략하고 증액사업에 대해서만 설명드리겠습니다.
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하단에 무기계약근로자 보수는 2019년 임금협약에 따른 소급분으로 550만 원을 증액 편성하였습니다.
이상으로 2019년도 제4회 추경예산 일반회계 세출예산에 대한 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.