하수과장 전영창입니다.
하수과 소관 2022년도 제1회 추가경정 일반회계 및 수질개선특별회계 그리고 하수도사업특별회계 세입세출 예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 2022년도 제1회 추경 일반회계 및 수질개선특별회계에 대하여 설명드리겠습니다.
예산안 359쪽이 되겠습니다.
하수과의 제1회 추경 일반회계 예산은 334억 7,598만 2,000원으로 본예산 대비 63억 4,277만 8,000원이 증액되었습니다.
상황별로 설명드리면 상단에 시설비로 환경기초시설 관리를 위한 신평 분뇨처리시설 내에 노후된 협착물 컨베이어 벨트 수선을 위해 6,000만 원, 영송분뇨처리시설 슬러지 이송 펌프 교체를 위해 5,000만 원, 영중가축분뇨 공공처리시설 내에 CCTV 개선에 4,200만 원과 자흡식 에어레이터 교체를 위해 3,300만 원을, 협잡물 종합처리기 수선을 위해 6,600만 원, 예비송풍기 감시제어반 및 조작반 설치를 위하여 1억 3,000만 원을, 아울러 분뇨 및 가축분뇨 처리시설에서 발생된 슬러지의 외부 위탁처리비로 5,600만 원을 계상하였습니다.
중간에 하수도사업특별회계 자본전출금으로 55억 3,300만 원을 계상하였습니다.
하단에 국도비 보조금 반환금에서 영북가축분뇨 공공처리시설 개선사업 집행잔액을 반납하기 위해 사업비 집행잔액 3억 3,352만 원과 이자 3,925만 8,000원을 계상하였습니다.
이어서 360쪽에 수질개선특별회계에 대하여 설명드리겠습니다.
수질개선특별회계는 기정액 없이 1회 추경에 처음 계상하는 예산으로 15억 9,080만 원을 계상하였습니다.
상단에 환경기초시설 운영에 따른 민간위탁금으로 내촌 및 직동 환경기초시설 운영비로 6억 7,480만 원을 계상하였으며 중간에 하수도사업특별회계 자본 전출금으로 9억 1,600만 원을 계상하였습니다.
이상으로 2022년도 제1회 추경 일반회계 및 수질개선특별회계에 대한 설명을 마치고, 계속해서 2022년도 제1회 하수도사업특별회계 세입세출 예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
예산안 책자는 수도 및 하수도사업특별회계 예산안 책자 중 중간 부분에 하수도사업특별회계 부분이 되겠습니다.
먼저 예산안 3쪽부터 5쪽까지는 하수도 사업에 대한 운영 계획이며 9쪽부터 12쪽까지는 예산 총칙으로 예산안을 참고해 주시기 바랍니다.
다음 15쪽에 예산총괄표에 대해 설명드리겠습니다.
2022년도 제1회 추경 하수도사업특별회계 예산 규모는 좌측 상단에 사업 예산 수입은 230억 1,362만 9,000원으로 변동이 없으며 가운데 상단에 자본예산 수입은 348억 2,932만 4,000원으로 본예산 대비 122억 3,729만 2,000원이 증액되었습니다.
우측 상단에 예산 총계는 578억 4,295만 3,000원으로 122억 3,729만 2,000원이 증액되었습니다.
다음은 21쪽 자본적 수입예산을 사업별로 설명드리겠습니다.
상단에 포천, 영중, 내촌, 관인 및 소규모 처리구역 불명수 저감사업으로 국비 5억 원, 포천2처리구역 하수관로 정비사업에 24억 8,700만 원, 소흘 처리구역 하수관로 정비공사 3단계 사업에 29억 7,100만 원, 포천, 영중, 내촌, 관인 및 소규모 처리구역 저감사업에 4억 4,900만 원을 계상하였습니다.
포천공공하수처리시설의 3개소 우수 토실 시스템 신설에 4억 1,500만 원, 포천시의 하수관거 통합관리시스템 구축에 4억 8,100만 원, 용정리 45-1번지 일원 우수관로 연결 공사에 1억 8,800만 원, 직동처리구역 차집관로 정비공사에 9억 2,600만 원과 순세계잉여금으로 528억 8,829만 2,000원을 계상하였습니다.
다음은 34쪽 사업예산은 단위사업별로 설명드리겠습니다.
상단에 `21년도 공공하수도 운영관리 실태 평가 결과 발전상을 수상함에 따라 국비로 포상금 400만 원을 계상하였고 그 아래 인원 증감에 따른 직급보조비로 175만 원이 증액된 769만 원을 계상하였습니다.
2022년도 하수도특별회계 결산감사 실시설계용역비로 2,000만 원을 계상하였으며, 하단에 기타반환금에서 하수도 원인자부담금 환급금으로 1,732만 5,000원을 계상하였습니다.
다음은 35쪽에 자본예산을 단위사업별로 설명드리겠습니다.
상단에 시설공사 추진에 따른 시설비 및 부대비로 포천, 영중, 내촌, 관인 및 소규모 처리구역에 대한 불명수 유입을 저감하고자 공사비로 9억 4,900만 원을 증액한 12억 5,300만 원을 계상하였고, 중간에 거사3리 지역에 미정비된 하수관로를 정비하고자 마무리를 위한 공사비로 7억 6,300만 원을 증액한 26억 4,200만 원을 계상하였습니다.
하단에 일이동처리구역 차집관로 정비공사 공사비로 10억 원을 증액한 14억 1,400만 원을 계상하였으며 36쪽에 직동처리구역 차집관로 정비사업에 9억 1,600만 원을 증액한 공사비로 10억 7,300만 원과 감리비로 2억 2,700만 원 등 총 13억 원을 계상하였습니다.
중간에 포천2처리구역 하수관로 정비사업에 공사비로 20억 원이 증액된 34억 2,200만 원을 계상하였고, 소흘처리구역 하수관로 정비공사 3단계 사업에 공사비로 20억 원이 증액된 39억 2,700만 원을 계상하였습니다.
하단에 영북면 지역 하수량 증가에 따라 영북공공하수처리시설 증설 사업에 공사비로 10억 원이 증액된 15억 5,300만 원을 계상하였습니다.
다음은 37쪽에 공공하수처리시설의 대수선 및 개량을 위한 시설비로 상단에 소규모 공공하수처리시설인 문아리외 7개소에 대한 노후 및 단종된 감시 제어 설비 교체를 위해 2억 2,800만 원을 계상하였습니다.
포천 공공하수처리시설의 4개소에 대한 안전 난간대 및 발끝막이판 보강을 위해 9,000만 원을, 포천 공공하수처리시설의 3개소에 대한 우수토실 모니터링 시스템 신설을 위해 4억 1,500만 원, 소흘 공공하수처리시설 고모리 중개펌프장 내에 3개소에 대한 노후된 감시제어반 교체를 위해 1억 2,300만 원을 각각 계상하였습니다.
일이동 공공하수처리시설 내에 노후된 CCTV를 개선하고자 5,500만 원과 일이동 공공하수처리시설 내에 탈수케이크 컨베이어 수선비로 2,150만 원, 내촌 공공하수처리시설 내에 노후된 CCTV를 개선하고자 4,650만 원과 직동 공공하수처리시설 내에 안전펜스 설비비로 2,100만 원을 계상하였습니다.
관인 공공하수처리시설 내에 노후된 CCTV를 개선하고자 2,800만 원, 포천시 하수관거 중계펌프장에 통합관리 시스템을 구축하고자 4억 8,100만 원과 소규모 공공하수처리시설인 문아리 지구에 3개소에 노후된 섬유 여과기를 교체하고자 1,200만 원, 일이동 공공하수처리시설 노후 유입유량계 교체 2,000만 원을 계상하였습니다.
하단에 하수관이 미정비된 신읍동 153-18번지 일원에 하수관로를 정비하고자 공사비로 5,000만 원을 계상하였고 그 아래 하수도 보급율 향상 및 미정비된 지역의 하수관로를 정비하고자 임대형 민자사업 적격조사의 용역비로 1억 원을 계상하였습니다.
38쪽 상단에 군내면 용정리 일원에 미정비된 하수관로 정비를 위해 설계 및 공사비로 1억 8,800만 원과 신북면 금동리 374번지 일원 하수관로 정비공사를 위해 4억 2,000만 원을, 하수멘홀 및 하수관로 주변도로 침하 구간에 대한 신속한 복구를 위해 공사비로 1억 원을 계상하였습니다.
중간부에 자산취득비로 영북공공하수처리시설 내에 노후된 분광광도계 교체를 위해 2,160만 원과 포천공공하수처리시설 내에 탈수케이크 암롤박스 구매를 하고자 8,000만 원을 각각 계상하였습니다.
하단에 국고보조금 반환금에서 소흘하수처리수 재이용사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 반환을 위해 4억 9,810만 3,000원과 이자 1,631만 3,000원, 영중처리구역 하수관로정비 1단계 사업 국비 집행잔액 및 이자 반환을 위해 4억 6,816만 6,000원과 이자로 7,564만 4,000원을, 노후 하수관로 정밀조사 국비 집행잔액과 이자 반환금으로 각각 419만 5,000원과 219만 6,000원을 계상하였습니다.
이상으로 하수과 소관 2022년도 제1회 추가경정 일반회계 및 수질개선특별회계 그리고 하수도사업특별회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.