홍보감사담당관 김남현입니다.
먼저 2019년도 본예산 일반회계 세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
185페이지가 되겠습니다.
홍보감사담당관 소관 총 예산액은 전년도 보다 5억 6,312만 3,000원이 증액된 35억 1,609만 8,000원이 되겠습니다.
먼저 포천시 이미지 제고에 홍보물 제작 및 발행 사무관리비가 되겠습니다.
포천소식지 발행에 6,000만 원, 포천소식지 디지털가공비 576만 원, 홍보물 제작 리플렛 및 쇼핑백, 현수막 등이 되겠습니다.
홍수비 제작 등 7,000만 원 등 해서 사무관리비로 1억 3,576만 원을 편성하였습니다.
바로 밑에 공공운영비로 포천소식지 우편 발송료가 1,800만 원, 포천시 서버호스팅 유지비는 서버연결 유지비가 되겠습니다, 571만 2,000원.
포천소식 유지보수비, 웹진이 되겠습니다.
630만 원 등해서 공공운영비로 3,025만 2,000원을 편성하였습니다.
행사운영비로 시민기자단 및 SNS서포터즈 워크숍비 300만 원 편성하였습니다.
바로 밑에 업무추진비로 시책추진 업무추진비 630만 원, 일반보상금에 기타보상금으로 소식지 및 매체 원고료, 시민기자나 서포터즈 독자투고 칼럼 등이 되겠습니다.
1,500만 원을 편성하였고 SNS이벤트로 400만 원 해서 기타 보상금 1,900만 원 편성하였습니다.
바로 밑에 출연금으로 한국지역진흥재단 기금출연금에 825만 원, 자산취득비로 시각디자인 편집 컴퓨터 구입에 600만 원 등을 편성하였습니다.
다음 홍보매체 운영으로는 전년도보다 1억 원을 증액하여 2억 200만 원을 편성하였습니다.
일반운영비에 사무관리비로 브랜드마케팅 광고가 되겠습니다.
이거는 TV나 라디오 디지털게시판 등에 홍보영상물을 제작하는 것이 되겠습니다.
2억 원을 편성하였습니다.
공공운영비에 디지털게시판 유지보수비로 200만 원을 편성하였습니다.
홍보시설물 운영으로 다음 페이지 상단에 일반운영비 공공운영비로 홍보시설물 유지비에 200만 원 편성하였습니다.
다음은 방송장비 확충 및 관리로 전년도 보다 382만 원을 증액한 5,082만 원을 편성하였습니다.
일반관리비에 사무관리비로 기획홍보영상물 제작 1,000만 원, 영상물 제작 수고료 1,000만 원, 기획영상물 소스 구매 200만 원, 실시간 생방송 호스팅 연결비용 1,800만 원 해서 사무관리비로 4,000만 원을 편성하였고 공공운영비에 청내 방송시설 및 편집장비 유지관리비로 300만 원을 편성하였습니다.
바로 밑에 자산취득비로 방송실 냉난방기 구입에 100만 원, 영상카메라 장비 및 부품 구입에가 682만 원 해서 총 782만 원을 편성하였습니다.
하단에 홍보대사 관리입니다.
일반보상금 기타보상금으로 포천시 홍보대사 보상금 1,000만 원을 편성하였습니다.
다음 공고 및 행정예고로 전년도 보다 5,894만 6,000원을 증액한 6억 6,860만 원을 편성하였습니다.
행정예고에 일반운영비 사무관리비입니다.
두 번째, 인화용지 및 카트리지 구입에 400만 원 네 번째 신문구독료 51종을 저희가 총괄 구독하고 있습니다, 1억 원.
주·월간 간행물 구독료 3,000만 원, 행정예고비 이는 지방지 지면광고입니다, 2억 5,000만 원.
언론매체 시정홍보는 인터넷과 지방지에 대한 배너광고로 1억 2,000만 원, 중앙지·방송사 시정홍보로 8,000만 원을 편성하였고, 연합뉴스·뉴시스·국제뉴스 등 3개 통신사에 1,500만 원씩 이용료를 편성하였고 신문스크랩 서비스 이용료 2,200만 원, 기자실 운영비 300만 원 등 해서 사무관리비로 총 6억 5,800만 원을 편성하였습니다.
공공운영비에 카메라 및 드론유지관리비 400, 기자실 TV수신료 30만 원 해서 430만 원을 편성하였고 하단에 국내여비로 언론사 취재 지원 및 보도자료 수집여비 360만 원, 업무추진비로 시정홍보 및 공보 관련 업무추진비 270만 원을 편성하였습니다.
다음은 청렴한 공직 분위기 조성으로 전년도 보다 982만 2,000원을 증액하여 4,412만 5,000원을 편성하였습니다.
감사업무, 감사운영에 일반운영비 사무관리비가 되겠습니다.
감사운영 일반수용비 150만 원, 경기도종합감사 전산장비 등 일차 및 사무용품 구입비 970만 원 등 해서 사무관리비로 1,120만 원을 편성하였습니다.
국내여비 감사추진여비로 210만 원, 일반보상금에 시민명예감사관제 운영에 300만 원, 민간전문감사관제 운영 500만 원 해서 기타보상금으로 800만 원 편성하였습니다.
다음 자치단체 등 자본이전으로 공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비가 되겠습니다.
청백-e시스템 유지관리비로 987만 5,000원을 편성하였고 조사업무는 전년도보다 300만 원 감액한 1,293만 원을 편성하였는데 일반운영비의 사무관리비로 공무원 재산조회에 따른 수수료 50만 원, 다음 페이지 위에서 두 번째 공직자윤리위원회 참석수당 150만 원, 청렴도 향상을 위한 연찬회비로 500만 원을 편성하였습니다.
여비는 국내여비에 기동감찰 및 조사업무 추진여비 200만 원, 일반보상금에 기타보상금이 되겠습니다.
부조리 신고보상금 150만 원, 공익신고상환금에 200만 원 등 350만 원 기타보상금으로 편성하였습니다.
시민중심 정보운영 및 통신에는 전년도보다 2억 9,971만 2,000원을 증액하여 20억 8,181만 7,000원을 편성하였습니다.
정보화마을 운영으로 일반보상금 행사실비 보상금이 되겠습니다.
정보화마을 지도자 행사 및 교육참석 지원에 300만 원, 정보화마을 운영평가 참가자 급식비 96만 원 해서 행사실비보상금 396만 원을 편성하였습니다.
정보화 역량 강화로 사무관리비에 공무원 정보화교육 교재 제작에 200만 원, 정보화 기본계획 수립에 6,000만 원 편성하는데 연구개발비로 정보화기본계획 용역수립비로 2020년~2024년까지 5개년 계획을 법정경비계획으로 수립하게 되어 있습니다.
여기에 6,000만 원 편성하였습니다.
행정정보시스템 관리로 전년도 보다 5,706만 3,000원을 감액한 6억 3,018만 원을 편성하였습니다.
홈페이지 운영에 홍보운영비로 홈페이지 실명확인 서비스 및 도메인 유지비가 250만 원, 문자전송발송비 1,000만 원, 포천시 대표홈페이지 유지보수비 3,700만 원 등 공공운영비로 4,950만 원을 편성하였습니다.
행정시스템 유지관리비입니다.
전년도보다 1,608만 4,000원을 증액한 1억 9,888만 9,000원을 편성하였습니다.
일반운영비 사무관리비로 전산시스템 제안서 평가 조달의뢰 평가위원회 수당이 400만 원, 공공운영비로 보안시스템 유지보수가 800, 유해차단 시스템 유지보수 350, 개인정보보호 및 보조기억매체 관리시스템 유지보수 1,000만 원, 망연계 시스템 및 통합조직도 유지보수 780만 원, 새올 통합로그인 유지보수 258만 9,000원, 행정정보시스템 장비통합유지보수비 1억 3,000만 원, 문자 전송시스템 유지보수 300, 다기능 사무기기 총괄 유지보수비 3,000만 원 등 해서 공공운영비로 1억 9,488만 9,000원을 편성하였습니다.
다음 전산소프트웨어 관리입니다.
전년도 보다 6,000만 원을 증액한 1억 4,000만 원을 편성하였습니다.
일반운영비 사무관리비로 마이크로소프트사 정품 소프트웨어 패키지 유지보수 계약으로 6,700만 원, 한컴오피스 정품 소프트웨어 패키지 연간 라이선스 계약으로 3,600만 원, 백신 연간 라이선스 구입에 2,600만 원 등 사무관리비로 1억 2,900만 원을 편성하였고 공공운영비로 패치관리 및 PC지키미 유지보수비 1,100만 원을 편성하였습니다.
정보화장비 관리입니다.
정보화장비 관리는 전년도 보다 2,800만 원을 증액한 1억 원을 편성하였습니다.
자산 및 물품취득비로 다기능 사무기기 구입이 되겠습니다.
이거는 신규직원이나 내구연수 초과에 대한 교체 컴퓨터 및 모니터, 프린터가 되겠습니다.
1억 원을 편성하였습니다.
전산실 운영입니다.
사무관리비로 전산 운영 소모품 400, 노후PC, 프린터 등 부품교체 200만 원 해서 사무관리비로 600만 원 편성하였고 공공운영비로 전산실 부대장비 유지보수에 무정전 전원장치 전산실 장비 수리비, 항온항습기는 유지관리비 등 해서 전산실 부대장비 유지보수에 1,000만 원을 편성하였습니다.
다음은 자치단체 시군구 공통기반 시스템 운영입니다.
공통기반시스템은 새올, e-호조, 인사랑, 주민등록 등 전반적인 공통기반 시스템이 되겠습니다.
전년도 보다 1억 4,914만 6,000원을 감액한 1억 238만 1,000원을 편성하였습니다.
자치단체 이전으로 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비가 되겠습니다.
공통기반 전산장비 유지관리 위탁비가 8,519만 8,000원, 공통기반 재해복구 유지관리 위탁비가 993만 3,000원, 지방행정통합정보시스템 서비스데스크 운영 위탁비가 646만 원 해서 전체적인 위탁사업비는 1억 239만 1,000원이 되겠습니다.
온나라 시스템 운영입니다.
전년도 보다 1,440만 원을 증액한 2,340만 원을 편성하였습니다.
공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비로 온나라 유지관리비 부담금이 2,240만 원이 되겠습니다.
다음 공간정보 시스템 구축으로 전년도보다 2,100만 원을 증액한 1억 1,500만 원을 편성하였습니다.
공간정보 시스템 사업 운영에 일반운영비 사무관리비로 웹 GIS서비스 패키지 소프트웨어 구입으로 600만 원, 공공운영비로 공간정보시스템 통합유지관리 740만 원, 공간정보시스템 운영 프로그램 유지비 2,000만 원 해서 공공운영비로 9,400만 원을 편성하였습니다.
다음 자산취득비에 웹 GIS서버 구입으로 1,500만 원을 편성하였고, 다음은 통신 운영관리 및 통신장비 증설입니다.
이는 전년도 보다 3억 2,243만 1,000원을 증액한 12억 7,007만 7,000원을 편성하였습니다.
CCTV 관제센터 구축에 일반운영비 사무관리비로 CCTV통합관제센터 운영비에 571만 7,000원을 편성하였고, 다음 페이지가 되겠습니다.
공공운영비로 CCTV통합관제센터 관제요원 용역사업으로 4억 7,100만 원을 편성하였습니다.
이는 관제센터 관제요원 채용으로 12명을 4명 1조, 3교대 운영할 예정으로 있습니다.
다음 통신장비 증설입니다.
통신장비 증설에는 전년도보다 1억 2,248만 원을 감액한 2,952만 원을 편성하였습니다.
시설비 및 부대비로 시설비에 구내선로 재배정 공사 1,800만 원을 편성하였고 자산 및 물품취득비에 통신장비 구입에 허브 스위치 구입이 900만 원, 노후무정전 전원장치 교체 252만 원 해서 총 1,152만 원을 편성하였습니다.
통신운영 관리입니다.
전년도보다 3,180만 6,000원을 감액한 7억 6,384만 원을 편성하였습니다.
공공운영비로 공공요금 및 제세에 일반전화요금이 1억 3,500만 원, 국가정보통신망 2청, 읍·면·동 사업소 등이 되겠습니다.
2억 5,200만 원, 도와 행안부 시 홈페이지 요금이 5,400만 원, 도서관 전광판 행망용 전화용 전용회선 사용료가 요금이 1억 800만 원, 관용, 무전, 위성전화기 요금이 1억 5,600만 원, IP전화용 전용회선 요금이 6,000만 원 등 해서 공공요금이 제세에 6억 3,804만 원을 편성하였습니다.
다음은 하단 부분에 시설장비 유지비입니다.
팩스 서버 유지비에 300, 메신저 유지비 890, IP교환기 유지비 2,000만 원, 네트워크 장비 및 자가망 유지보수에 1,700, 보안 솔루션 및 스위치 유지비에 2,000만 원, 전화선로 및 랜선로 유지비에 2,190만 원 편성하였고 192페이지 위에서 세 번째, 통합관제시스템 유지비에 600만 원, 다음다음에 무선위협차단시스템 유지비에 800만 원, 대수선비 유지비에 800만 원 등을 편성하였습니다.
다음은 행정운영경비 예산은 전년도보다 6,210만 9,000원을 증액해서 2억 4,810만 4,000원을 편성하였습니다.
인력운영비에 인건비로 무기계약 근로자 보수에 촬영기사 인부임이 9,712만 원, 공보팀 사무보조 인부임에 2,720만 원, 통신중계교환 인건비에 5,776만 원 해서 인건비로 무기계약 근로자 보수에 1억 8,208만 원을 편성하였습니다.
다음은 기본경비에 일괄운영비로 다음페이지가 되겠습니다.
사무관리비에 행정수용비 1,656만 원, 급량비 662만 4,000원 해서 사무관리비로 2,318만 4,000원을 편성하였고 여비에 홍보감사담당관 업무추진여비 3,864만 원, 업무추진비로 부서운영 업무추진비에 422만 원 등을 편성하였습니다.
이상으로 2019년도 본예산 제안설명을 마치고 계속해서 2018년도 추경 예산 제3회 일반회계 세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
추경예산서 167페이지가 되겠습니다.
홍보감사담당관 총괄예산은 기정액 59억 9,174만 5,000원에서 2억 8,465만 7,000원을 감액한 57억 708만 8,000원을 편성하였습니다.
지방행졍 활동에 포천시 이미지 제고 홍보물 제작 및 발행입니다.
사무관리비로 포천소식지 제작비 5,200만 원은 기정액보다 800만 원을 감액하였습니다.
행사운영비에 시민기자단 및 서포터즈 워크샵은 당초 300만 원에서 100만 원을 감액해서 200만 원을 편성했습니다.
일반보상금으로 기타보상금의 소식지 및 매체 원고료는 200만 원을 감액하여 1300만 원을 편성하였습니다.
홍보물 매체 운영에 공공운영비 디지털게시판 유지보수비는 200만 원 전액을 감액하였습니다.
홍보대사 관리에 기타보상금에 포천시 홍보대사 보상금으로 기정예산보다 1,100만 원을 감액하여 400만 원을 편성하였습니다.
다음 청렴한 공직 분위기 조성으로 감사업무에 포상금입니다.
자율적 내부통제 평가는 200만 원 전액을 감액하였습니다.
다음은 조사업무로 다음페이지 상단에 사무관리비로 공무원 재산 조회에 따른 수수료는 30만 원을 감액해서 20만 원을 편성하였고 공직자윤리위원회 참석수당은 95만 원을 감액해서 55만 원을 편성했습니다.
행사운영비로 청렴도 향상을 위한 연찬회는 70만 원을 감액해서 430만 원을 편성하였습니다.
일반보상금에 행사실비보상금으로 공직자윤리위원회 참석자 급식비는 10만 원을 감액해서 18만 원을 편성하였습니다.
기타 보상금에 부조리 신고보상금과 공익신고 상환금은 전액 신고 건이 없어서 감액하였습니다.
시민중심 정보 운영 및 통신입니다.
지역정보화 지원으로 일반운영비 사무관리비로 정보화마을 프로그램 관리자 평가위원 참석수당은 60만 원 감액하였고 일반보상금의 행사실비보상금으로 정보화마을 지도자 행사 및 교육 참석지원은 기정액보다 182만 2,000원 감액하여 111만 7,000원을 편성하였습니다.
민간이전에 경상보조사업으로 정보화마을 프로그램관리자 육성으로 인건비 잔액 1,000만 원을 감액해서 3,565만 6,000원을 편성하였습니다.
행정정보시스템 관리입니다.
다음페이지가 되겠습니다.
일반운영비에 공공운영비로 169페이지 상단에 행정정보시스템 장비통합 유지비로 2,800만 원을 감액한 9,200만 원을 편성하였습니다.
이는 집행잔액을 감액한 것이 되겠습니다.
자산취득비에 자산 및 물품취득비로 통합스토리지 디스크 증설에 1,700만 원을 증액하였습니다.
이는 전산실 통합이전에 따른 저장능력 부족에 따라서 디스크를 증설하는 사항이 되겠습니다.
통신운영 관리 및 통신장비 증설로 CCTV관제센터 구축입니다.
일반운영비 공공운영비로 CCTV통합관제센터 구축 관제요원 용역비 2억 7,792만 원 전액을 감액하였습니다.
이는 CCTV관제센터 공사가 연장이 되면서 올해에는 운영을 못하고 내년 1월부터 운영하는 것으로 감액하게 되었습니다.
시설비 및 부대비로 시설비에 CCTV통합관제센터 증축 및 리모델링 공사로 6,700만 원을 감액해서 바로 밑에 자산취득비에 자산 및 물품취득비로 CCTV통합관제센터 가구 및 집기 구입으로 목을 부기변경하는 사항이 되겠습니다.
위에서 6,700만 원 감액해서 밑에 가구 및 집기구입을 6,700만 원을 증액하는 사항이 되겠습니다.
통신장비 증설로 시설비에 구내선로 재배정 공사에 5,400만 원을 편성하는데 이는 기정보다 4,400만 원 증액하는 게 되겠습니다.
이는 하반기 연말에 조직개편에 따라서 사무실 재배치에 따른 재배선 공사가 되겠습니다.
행정운영경비로 인력운영비 인건비에 무기계약 근로자 보수가 되겠습니다.
감사보조 인부임은 기정보다 63만 3,000원을 증액한 3,330만 원을 편성하였습니다, 이건 급여 인상분이 되겠고.
역시 하단 부분에 보도자료 스크랩 및 기자실 관리자 인건비도 부족분에 급여 인상분으로 110만 원을 증액해서 2,284만 5,000원을 편성하였습니다.
다음 170페이지 상단에 통신중계교환원 급여인상분으로 559만 8,000원을 증액해서 2,970만 원을 편성했습니다.
재무활동에 보전지출로 반환금 기타 국고보조금 반환금으로 정보화마을 프로그램 관리자 육성사업 이자로 4,000원을 증액해 3만 5,000원을 편성하였습니다.
이상으로 2018년도 제3회 추경예산 일반회계 세출예산안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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