인구성장국장 김남현입니다.
의정활동에 노고가 많으신 임종훈 포천시의회 의장님을 비롯한 의원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리면서 이번 임시회에 제출한 2024년도 제2회 추가경정예산안 및 2024년도 제2차 기금운용 변경 계획안에 대하여 일괄 제안 설명드리겠습니다.
먼저 제2회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
이번 추가경정예산안은 국도비 보조사업 및 각종 현안사업 반영과 기정 예산 중 주요 투자사업 및 필수 경비에 대한 조정을 위해 편성하였습니다.
다음은 2쪽 총괄 현황을 설명드리겠습니다.
2024년도 제2회 추가경정예산안의 총 규모는 기정 예산에서 1,620억 7,874만 원이 증액된 1조 3,277억 6,273만 8,000원으로 13.9%가 증가한 규모입니다.
이 중 일반회계는 1,425억 5,916만 5,000원이 증액된 1조 1,746억 4,498만 4,000원이며, 특별회계는 195억 1,957만 5,000원이 증액된 1,531억 2,775만 4,000원입니다.
이하 부분은 편의상 억 원 단위로 설명드리겠습니다.
다음은 일반회계 세입예산안을 설명드리겠습니다.
일반회계 세입예산안은 기존 예산보다 1,416억이 증액된 1조 1,746억 원으로 이 중 포천시 통합재정안정화기금 재정안정화 계정에서 1,050억 원을 내부거래 전입금으로 편성하였습니다.
기타 항목은 서류를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 3쪽 공기업 및 기타특별회계 세입예산안을 설명드리겠습니다.
공기업특별회계의 세입 예산은 기존 예산보다 160억 원 증액된 1,279억 원이고, 기타특별회계 세입 예산은 기정 예산에서 34억 원 증액된 251억 원입니다.
기타 항목은 서류를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 4쪽 일반회계 기능별 세출 예산안을 설명드리겠습니다.
도로 사업 등을 추진하고 있는 교통 및 물류 분야에서 332억 원 증액된 1,227억 원을, 철도, 민군협력 도시계획도로 등의 사업을 추진하고 있는 국토 및 지역개발 분야에서 452억 원 증액된 1,549억 원을 편성하였습니다.
기타 항목은 서류를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 5쪽에 특별회계 규모별 세출예산안을 설명드리겠습니다.
공기업특별회계 규모는 당초 예산보다 160억 원이 증액된 1,279억 원으로 수도사업특별회계 6억 원, 하수도사업특별회계 154억 원이 각각 증액되었습니다.
기타특별회계 규모는 34억 원이 증액된 251억 원으로 회계별 증감액은 서류를 참고하여 주시기 바랍니다.
이하 부서별 주요 사업 내역은 배부해 드린 예산안을 참고해 주시기 바랍니다.
계속해서 지방자치단체 기금관리기본법 제11조제2항의 규정에 따라 제출한 2024년도 제2차 기금운용 변경 계획안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
`24년도 제2차 기금운용 변경 계획안 2쪽입니다.
현재 우리 시는 포천시 남북교류협력기금 등 총 14개 기금을 운영하고 있으며, 2024년도 제2차 기금운용 변경계획안에 기금 총 규모는 당초보다 315억 원 증액된 4,805억 원입니다.
다음 4쪽 포천시 통합재정안정화기금 재정안정화 계정의 변경 계획안을 말씀드리겠습니다.
포천시 통합재정안정화기금 재정안정화 계정의 규모는 315억 원이 증액된 3,353억 원입니다.
이 중 150억 원을 일반회계 전출금으로 편성하였습니다.
이와 상세한 사항은 배부해드린 변경안을 참고하여 주시기 바랍니다.
이상으로 2024년도 제2회 추가경정예산안 및 2024년도 제2차 기금운용 변경 계획안에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.