안녕하십니까?
포천도시공사사장 이상록입니다.
의정 활동에 노고가 많으신 존경하는 연제창 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 진심으로 감사드리며 포천시 포천도시공사 소관 행정사무감사에 대한 보고를 시작하겠습니다.
1쪽 2023년도 부진사업 추진 현황입니다.
부진사업은 2건으로 내촌 도시개발사업과 고모리에 그린컴플렉스 조성사업입니다.
먼저 내촌 도시개발사업은 관련 법령 개정에 따른 사업성 미확보로 사업 규모 변경이 불가피한 상황으로 사업출자 타당성 검사를 마쳤으며 사업을 재추진하고 있습니다.
두 번째 고모리에 그린컴플렉스 조성사업은 민간사업자 사업 포기에 따른 사업 추진이 불가했습니다.
향후 대체사업자 선정 등을 통해 개발 방안을 마련하도록 하겠습니다.
다음은 1쪽에서 3쪽까지 주요사업 추진 현황입니다.
산정호수 성수기 주차 및 교통통제 인력 투입 등 총 13건의 주요사업을 추진하였으며, 사업비 및 추진 현황 등의 세부 사업 내용은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.
다음은 3쪽 공모사업 현황 및 예산 집행 내역은 해당사항이 없습니다.
다음은 4쪽 사업별 결산 현황입니다.
2022년 단위사업별 예산액은 230억 7,873만 1,000원, 지출액은 179억 822만 4,000원, 불용액은 6억 6,504만 9,000원, 차액 이월된 예산은 45억 545만 8,000원입니다.
사업소별 세부 현황은 유인물로 참조하여 주시기 바랍니다.
5쪽의 2023년도 단위사업별 예산액은 472억 7,914만 5,000원, 지출액은 259억 1,150만 1,000원, 불용액은 8억 2,268만 3,000원, 차액 이월된 예산은 205억 4,496만 1,000원입니다.
사업소별 세부 현황은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.
다음은 6쪽 사업장별 수지분석 현황입니다.
2023년 수입액은 102억 6,711만 9,000원이며, 지출액은 107억 4,405만 8,000원으로 수지율은 95.56%입니다.
다음 장입니다.
7쪽 2024년 3월 31일 기준 수입액은 25억 153만 1,000원이며, 지출액은 31억 8,430만 4,000원으로 수지율은 78.56%입니다.
사업소별 세부 현황은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.
다음은 8쪽부터 10쪽의 1,000만 원 이상의 시설 공사 등 계약 현황입니다.
먼저 관련 자료 중 1,000만 원 이상 입찰계약 건의 누락 부분이 좀 있어서 별도의 자료로 첨부를 하였습니다.
양해 말씀드립니다.
2023년도에는 비즈니스 건립사업 설계자 의도구현 용역 등 53건을 계약하여 144억 1,590만 6,000원을 집행하였으며, 10쪽의 2024년 3월 기준 포천비즈니스센터 건립사업 기계소방 관급자재 등 6건을 계약하여 4억 6,601만 9,000원을 집행하였습니다.
세부 현황은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.
다음 11쪽부터 13쪽의 2023년도 결산 현황입니다.
먼저 11쪽입니다.
2023년도 재무상태표의 공사 자산총계는 506억 400여만 원으로 부채는 213억 3,200여만 원입니다.
자본 총액은 292억 7,100여만 원입니다.
다음 12쪽 손익계산서입니다.
영업수익은 129억 4,400여만 원이고 매출원가는 84억 9,800여만 원이며, 영업비용은 36억 8,200여만 원으로 당기순이익은 15억 8,100여만 원입니다.
13쪽 결산 세부 현황은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.
다음은 14쪽 부서별 정원 및 현원 현황입니다.
2024년 3월 31일 기준으로 정원은 208명이며 현원은 190명입니다.
현원 현황은 임원 2명, 일반직 73명, 임금피크제 별도 정원 1명, 전임 계약직 6명, 공무직 50명, 현업직 58명이 되겠습니다.
부서 및 사업소별 정원 및 현원 세부 사항은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.
다음 장입니다.
다음은 15쪽부터 19쪽의 경영평가 결과 지적사항 및 조치 결과입니다.
2023년도 지방공기업 경영평가 결과 다등급을 받았으며, 지적사항은 총 19건으로 모두 이행 완료하였습니다.
세부 내용은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.
다음은 20쪽 시설 관리 현황입니다.
2023년도 공영주차 수입금은 2억 9,630만 2,000원이며, 2024년도 3월 31일 기준 수입은 8,063만 5,000원입니다.
월별 상세 내역은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.
다음은 21쪽 공영주차장 점검 및 보수 실적입니다.
점검 실적은 2023년도 7회, 2024년도 2회 등 총 9회의 점검을 실시하였습니다.
보수 실적은 2023년도 3회 보수를 실시하였습니다.
다음은 21쪽 하단 관리시설 내 입주단체 현황입니다.
입주단체는 종합운동장, 포천시체육회 등 6개 단체가 입주하고 있으며, 세부 내용은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.
다음 장입니다.
22쪽 내촌공설자연장지 운영 현황입니다.
주요 시설로는 수목장 1,200기, 잔디장 2,062기, 사무실 및 화장실 등 기타 시설과 주차장이 있습니다.
자연장지 이용 현황은 2023년은 총 366건이며 수입은 1억 4,918만 원입니다.
2024년 3월 31일 기준 이용 현황은 총 68건이며 수입은 2,374만 4,000원입니다.
세부 내역은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.
다음 23쪽 천보산 자연휴양림 운영 시설 현황입니다.
주요 시설로는 24개의 객실과 세미나실, 화장실 및 샤워장이 있습니다.
천보산 자연휴양림 이용 현황으로 2023년도 이용 현황은 2만 9,697명이 이용하였으며 수입은 9,757만 8,000원입니다.
2024년 3월 31일 기준 이용 현황은 327명이 이용하였으며 수입은 6,571만 1,000원입니다.
월별 세부 내용은 유인물을 대체하겠습니다.
다음 24쪽 교통약자이동지원센터 운영 현황입니다.
교통약자는 2024년도 3월 31일 기준 담당자 2명과 상담원 3명, 운전원 29명 등 34명이 근무하고 있습니다.
차량은 올뉴카니발 2대 등 총 28대를 운영하고 있습니다.
2023년도 차량 운행 건수는 2만 1,760건으로 수입은 3,296만 원입니다.
2024년도 3월 31일 기준 차량 운행 건수는 3,928건으로 수입은 5,095만 3,000원입니다.
다음은 25쪽부터 29쪽 개발사업 수립계획 및 향후 추진계획입니다.
가번 내촌 도시개발사업입니다.
사업 위치는 내촌면 내리 및 음현리 일원으로 사업비는 2,923억 원이며, 세대수는 2,350세대를 예정하고 있습니다.
민관공동개발 방식으로 도시공사가 프로젝트 회사 및 자산관리 회사에 각각 50.1%를 출자하고 출자금액은 25억 5,510만 원입니다.
이 사업은 포천시 지역균형 발전을 위해서 추진되고 있는 선도 사업으로 2020년부터 추진하여 약 8만㎡ 규모로 2021년 6월 16일 특수목적법인 출자동의안을 시의회 의결까지 받았지만 2022년 「도시개발법」 개정에 따라 사업 규모를 변경하여 출자 타당성 검토 절차를 재추진하였으며, 2024년 3월 22일 특수목적법인 출자동의 변경안에 대하여 시의회 의결을 받았습니다.
2024년 5월 28일 민간참여자 공모를 실시하였고 16개 업체가 사업 참여 의향서를 현재 제출하였습니다.
향후 추진계획으로 9월에 민간참여자 지정 신청서 및 사업 참여 계획서를 받을 예정이며, 하반기에 우선협상 대상자를 선정하고 2025년에 특수목적법인을 설립할 계획입니다.
세부 추진계획은 표의 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.
다음은 27쪽의 나번 신읍 도시개발사업입니다.
사업 위치는 신읍동과 어룡동 일원으로 사업비는 3,065억 원이며 세대수는 약 3,300세대를 예정하고 있습니다.
신읍 도시개발사업 역시 내촌 도시개발사업과 마찬가지로 민간공동개발 방식으로 추진되며, 도시공사가 프로젝트 회사와 자산관리 회사에 각각 50.1%를 출자하고 출자금액은 25억 5,510만 원입니다.
이 사업은 전철 7호선 개통에 따라 포천시 공간구조 개편에 대비하고 계획적인 도시개발을 통해서 정주 인구를 확보하여 원도심 활성화 등 포천시 도시기능을 강화하고자 추진되는 사업입니다.
추진 경위는 2022년 9월 사업 추진 방침 결정을 시장 1차 보고를 시작하여 2023년도 11월 출자타당성 검토 용역에 착수하였고, 2024년 5월 특수목적법인 출자 동의에 대한 시의회 의결을 완료하였습니다.
현재 사업계획 통보를 위해서 승인권자인 경기도와 협의 진행 중에 있으며, 올해 하반기에 민간사업자 공모를 시작으로 사업이 본격화될 예정입니다.
28쪽 다번 고모리에 그린컴플렉스 조성사업입니다.
사업 위치는 소흘읍 고모리 일원으로 사업비는 949억 원입니다.
사업 추진 방식은 포천도시공사 20%, 민간사업자 80%의 민간공동개발 방식입니다.
추진 경위는 2015년 6월 경기도 역점사업으로 선정되었으며, 2022년 4월 포천시를 대신하여 도시공사가 사업에 참여하였고, 2022년 10월 특수목적법인 출자동의안을 시의희 의결을 받아 출자 타당성 검토를 완료하였습니다.
2022년 11월 산업단지 계획 승인 신청을 통해서 인허가를 추진하던 중 민간사업자의 사정으로 인하여 사업을 포기하고 탈퇴하였고, 현재는 사업이 중단된 상황입니다.
향후 토지소유자 의견을 수렴하여 대체사업자 선정 등 개발 방안을 마련 및 사업 추진 여부를 결정할 예정입니다.
29쪽 라번 신읍 복합개발사업입니다.
사업 위치는 신읍동 일원이며, 사업비는 2,200억 원이며 세대수는 약 400여 세대를 예정하고 있습니다.
추진 경위는 2022년 10월 신규사업 시장 보고를 시작으로 사업 타당성을 검토하였으나 도시개발사업 방식으로는 사업성이 부족하여 현재 2030 포천시 도시·주거환경정비 기본계획에 반영하여 향후 정비사업으로 추진될 예정입니다.
다음은 30쪽 기술자문위원회 등 각종 위원회 구성 및 운영 실적입니다.
개발사업 추진과 관련하여 기술자문위원회 및 투자심의위원회를 분야별 전문가를 위촉하여 운영하고 있으며, 투자심의위원회는 2024년 1월 내촌 도시개발사업 출자 타당성 심의 및 2024년 3월 신읍 도시개발사업 출자 타당성 심의에 대한 위원회를 운영한 바 있습니다.
기술자문위원회는 2023년도 2월부터 12월까지 총 8회 자문을 실시하였습니다.
세부 내용은 표를 참조하여 주시기 바랍니다.
다음 31쪽부터 32쪽까지 감사 지적사항 및 조치 결과입니다.
외부감사 지적 및 조치 결과로 2023년도 6월 행정사무감사 지적사항 3건에 대해서 새로운 개발사업 발굴 및 가시적인 계획 제시 당부 건에 대하여 정상 추진하고 있고, 포천도시공사 홈페이지 관리 당부 및 조례 규정에 맞게 점검 및 운영 당부 건에 대해서는 모두 완료하였습니다.
하단 도시공사 내부감사 및 조치 결과입니다.
종량제봉투 운영 관련 조사와 관련하여 3건의 조치 완료와 체납금 관련하여 판매업체 폐업에 따른 포천시 청소자원과와 협의하여 채권추심 진행 중에 있습니다.
32쪽입니다.
교통약자이동지원센터 차량 운행 조사 등 3건의 지적사항에 대해 3건을 완료 조치하였습니다.
정기감사 중 부서운영비 목적 외 사용과 관련하여 26만 7,000원을 환수 및 해당 직원 주의처분 등 4건에 대한 조치를 완료하였습니다.
하단 갑질행위 탄원에 따른 조사는 팀장과 직원 간 상호 오해와 소통 부재로 발생한 문제로 현재 인사발령을 통해 분리 근무를 시키고 있습니다.
또한 갑질 대응 매뉴얼 및 사례집을 발간하는 등 유사 사례가 발생하지 않도록 노력하고 있습니다.
세부 내용은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.
포천도시공사는 앞으로도 시민에게 신뢰받는 공기업이 되기 위하여 모든 임직원은 시민의 눈높이에 맞춰 공공시설물 운영과 효율적인 도시개발을 위하여 최선의 노력을 다하겠습니다.
위원님들의 많은 지도를 부탁드리며 2024년 포천도시공사 소관 행정사무감사에 대한 보고를 마치겠습니다.
감사합니다.