문화체육과장 지승룡입니다.
문화체육과 소관 2023년 제4회 추가경정예산안과 제1회 수정안, 2024년 예산안, 2024년 기금운용 계획안에 대하여 순서대로 설명드리겠습니다.
먼저 2023년 제4회 추가경정예산안입니다.
344쪽입니다.
문화체육과 예산은 당초 예산액보다 1억 1,565만 2,000원이 증액된 423억 3,073만 6,000원입니다.
예산 집행잔액 삭감 내용과 국도비 사업은 설명을 생략하겠습니다.
344쪽 중단 포천 반월성 우물지 추가 확장 발굴을 위한 정비사업 2,000만 원을 계상하였습니다.
백사 이항복 선생 유적지 개관식은 2024년 문화관광재단에 이항복 선생 유적지를 위탁 운영할 예정으로 위탁 후 개관식 개최 예정으로 2,200만 원을 삭감하였습니다.
345쪽 자작리 유적지 건물 및 토지 매입비 중 1개 필지는 소유자의 성년후견인 재산권 집행 법원 판결 진행에 따라 법원 확정 판결 전까지 집행이 불가능하여 매입비 잔액 3억 7,868만 6,000원을 삭감하였습니다.
346쪽 포천사랑페스티벌 읍면동 지원은 올해 체육대회를 개최하지 않아 5,600만 원을 삭감하고, 포천시장배 전국 댄스스포츠 경연대회도 댄스스포츠연맹에서 개최하지 않기로 하여 1,500만 원을 삭감하였습니다.
347쪽 포천도시공사 전출금으로 밀리터리 서바이벌 게임장 음향장비, 조끼, 배터리 등 교체 비용입니다.
347쪽 하단 포천 파크골프장 하천점용 사용료 440만 원을 계상하였습니다.
348쪽 포천시 파크골프장 조성 사업은 예산 부서의 요청에 따라 관급자재 비용 등은 2024년 하반기 집행 예정으로 7억 2,400만 원을 삭감하였습니다.
하단 국고보조금 반환금 및 시도비 보조금 반환금은 설명을 생략하겠습니다.
이상으로 제4회 추가경정예산안에 대한 설명을 마치고, 다음은 제4회 추경예산안에 대한 수정안에 대하여 설명드리겠습니다.
133페이지 영북 게이트볼장 및 탁구장 시설 개선 사업은 2023년 건강체육시설 지원사업 추가 공모에 선정됨에 따라 8억 원을 계상하였습니다.
이상으로 수정 예산안에 대한 설명을 마치고 다음은 2024년도 예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
국도비 보조 사업은 생략하고 자체 사업 위주로 설명을 드리겠습니다.
503쪽입니다.
문화체육과 예산은 전년도 예산액보다 7억 6,603만 5,000원이 증액된 291억 3,559만 2,000원입니다.
하단부터 504쪽 상단에 민간경상사업 보조로 문화원 등 5개 단체 향토유적답사 등 10개 사업에 1억 8,038만 원을 계상하였습니다.
민간단체 법정 운영 보조로 문화원과 포천예총의 인건비 등 3억 4,263만 1,000원을 계상하였습니다.
505쪽 민간행사 사업보조로 반월문화재 2,000만 원, 전국 한시 백일장 1,500만 원, 봉래 전국휘호대회 1,500만 원, 포천문화대학 2,800만 원, 관내 향토사 교육 2,900만 원, 자연사람미술 어울림전 800만 원, 시민과 함께하는 무용공연 1,000만 원, 연극 공연 600만 원, 국악공연 1,300만 원을 계상하였습니다.
506쪽 중단 포천 문화관광재단 출연금 87억 8,281만 2,000원을, 클라우드 시네마 유지관리비 2,101만 원을 계상하였습니다.
507쪽 중단 포천 반월아트홀 광장 개선 공사비로 16억 원을, 민간 행사 사업 보조로 포천 거리 아트페스티벌 3,000만 원을 계상하였습니다.
508쪽부터 511쪽까지는 국도비 보조사업으로 설명을 생략하겠습니다.
다음 512쪽 문화재 보수 정비 자체 사업비로 문화재 주변 정화 인부임 3,391만 6,000원, 사무관리비 및 공공운영비 4,423만 원, 문화재 긴급보수비 6,000만 원, 향토문화재 보수 및 주변 정비공사 2억 1,000만 원을 계상하였습니다.
역사문화탐방로 경흥대로 관리 운영 시군 분담액 1,879만 5,000원을, 문화재 보존 역량 검토 및 심사를 위한 자료 등 1,316만 원을 계상하였습니다.
514쪽 하단 무형문화재 전승 및 활동 지원입니다.
행사운영비로 무형문화재 활성화 프로그램 운영 1,200만 원, 무형문화재 통합 정기공연 1,500만 원, 민간경상 사업 보조로 포천 가노농악 전수학교 운영 1,000만 원, 포천 가노농악 보존 및 전승 지원 1,000만 원, 민간행사사업 보조로 제42회 전주대사습놀이 학생 전국대회에 참가 1,500만 원을 계상하였습니다.
515쪽 백사 이항복 유적지 관리 운영에 따른 인건비 등 4,432만 4,000원을 계상하였습니다.
전통문화 보존 및 전승을 위한 민간 경상 사업 보조로 포천향교의 명륜대학 등 3개 사업 2,450만 원, 516쪽 민간행사 사업 보조로 석전대제 봉행 600만 원, 전통 성년식 개최 400만 원, 물골연등제 4,000만 원을 계상하였습니다.
포천 역사문화관 운영에 따른 인건비 2,508만 4,000원, 사무관리비 5,919만 2,000원, 공공운영비 600만 원, 기획전시 등 행사운영비 1억 4,000만 원, 포천 역사문화관 소장자료 연구용역비 700만 원, 도슨트 및 서포터즈 운영비 504만 원, 유물 구입 학술연구 등 자문수당 960만 원, 유물 구입비 3억 원을 계상하였습니다.
518쪽 중단 포천 시립박물관 건립 사업 박물관 콘서트 등 일반 운영비 및 일반 보전금 3,864만 원을 계상하였습니다.
포천 시사 편찬 사업에 따른 일반 운영비 등 1,880만 원을 계상하였습니다.
519쪽 민간단체의 법정 운영비 보조로 체육회 인건비 및 운영비 등 7억 3,347만 8,000원, 장애인체육회 인건비 및 운영비 3억 1,765만 2,000원을 계상하였습니다.
장애인 생활체육 육성에 따른 민간 사업 보조로 경기도 장애인체육대회 출전비 등 8개 사업 8,560만 원을, 포천시 장애인 체육회장기 종목별 대회 개최 1,500만 원을 계상하였습니다.
경기도 체육대회 등 도 단위 체육대회 출전 지원으로 4개 사업 4억 1,207만 원을 계상하였습니다.
520쪽 생활체육교실 상설 운영비 8,500만 원, 생활체육지도자 활동비 및 처우개선비 6,240만 원을 계상하였습니다.
전국 및 도 단위 생활체육대회 개최 3,000만 원, 동북부권 게이트볼대회 개최 800만 원을 계상하였습니다.
522쪽 하단 포천체육회장기 종목별 대회 참가 읍면동 지원 7,000만 원, 523쪽 포천시의회 의장기 종목별 대회 개최 1,500만 원, 포천 체육회장기 종목별 대회 개최 7,200만 원, 종목별 협회장기 대회 개최 5,400만 원을 계상하였습니다.
학교체육 활성화를 위한 학교체육 운동 지원 1억 8,000만 원, 학교체육 우수 지도자 보상금 8,500만 원을, 우수 선수 육성 지원 7,800만 원을 계상하였습니다.
직장 운동 경비 운영을 위한 인건비 등 31억 5,776만 원을, 525쪽 포천시민축구단 운영비 16억 2,651만 원을 계상하였습니다.
학교 연계형 한 종목 스포츠클럽 운영 지원 2,000만 원, 포천시민축구단 유소년 축구대회 3,000만 원을 계상하였습니다.
하단에 포천도시공사 경상전출금 4억 8,291만 1,000원, 자본전출금 3,444만 4,000원을 계상하였습니다.
526쪽 체육시설 유지보수에 따른 사무관리비 및 공공운영비 2,524만 원을, 공공체육시설 유지보수 사업비 6억 원을, 공공체육시설 물품구입비 1,000만 원을 계상하였습니다.
마을 단위 체육시설 지원시설비 5억 원, 자산 및 물품취득비 2,000만 원을 계상하였습니다.
포천스포츠센터 관리 및 운영에 따른 인건비 등 1억 6,024만 5,000원을, 527쪽 포천종합운동장 천연잔디 관리 용역비 1억 2,000만 원, 선단동 체육문화센터 주차장 확충 사업 사업부족비 3억 원, 포천 파크골프장 조성 사업 15억 2,400만 원, 528쪽 소흘생활체육공원 게이트볼장 개보수 사업 5억 원, 무봉리 테니스 연습장 설치 사업 주민참여예산 공모 사업입니다.
2억 5,000만 원을 계상하였습니다.
하단에 문화체육과 행정운영경비는 설명을 생략하겠습니다.
이상으로 문화체육과 소관 2024년도 예산안에 대한 설명을 마치고 다음은 2024년 포천시 기금운용 계획안을 설명드리겠습니다.
95쪽 포천시 체육진흥기금입니다.
운용 총칙과 97쪽 자금수지 총괄은 설명을 생략하고 98쪽 수입 계획입니다.
수입은 전년 대비 7,963만 4,000원이 증액된 32억 5,950만 5,000원으로 예치금 및 공공예금 이자 수입 4,000만 원, 2023년도 이월금 32억 1,950만 5,000원입니다.
99쪽 지출 계획입니다.
국제 및 전국대회, 각종 대회 출전 2,400만 원, 전국 규모 대회 이상 입상 포상금 1,600만 원, 예치금 32억 1,950만 5,000원입니다.
100쪽 연도별 기금 조성 및 집행 현황과 101쪽 예치금 및 예탁금 명세는 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
이상으로 포천시 체육기금에 대한 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.