기획예산과장 박기영입니다.
평소 지역사회 발전을 위한 의정활동에 노고가 많으신 서과석 의장님을 비롯한 의원님들께 깊은 감사를 드리면서 이번 임시회에 제출한 2023년도 제3회 추가경정예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
추가경정예산안을 편성하게 된 사유는 2023년도 국도비 보조사업 및 각종 시정 현안사업 반영과 투자사업 및 필수경비에 대한 조정을 위해 편성하였습니다.
먼저 2023년도 제3회 추가경정예산안의 총괄현황에 대하여 설명드리겠습니다.
2쪽입니다.
2023년 제3회 추가경정예산안은 2회 추경 대비 12.9%가 증가한 1조 3,467억 원으로 1,540억 원을 증액한 규모입니다.
일반회계는 1조 1,702억 원이며 특별회계는 1,765억 원입니다.
다음은 일반회계 세입예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
일반회계 세입예산안은 총 1조 1,702억 원으로 세부항목을 살펴보면 지방세는 변동사항이 없으며 세외수입은 68억 원이 증액된 460억 원, 지방교부세는 25억 원이 증액된 2,972억 원, 조정교부금 등은 100억 원이 감액된 1,005억 원, 국도비 보조금은 185억 원이 증액된 3,600억 원, 그리고 보전수입 등 및 내부거래는 1,184억 원이 증액된 1,929억 원입니다.
3쪽 공기업특별회계 및 기타특별회계 세입예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
공기업특별회계 세입예산은 총 1,436억 원으로 세외수입에서 3억 원, 국도비 보조금에서 12억 원, 보전수입 등 및 내부거래에서 114억 원 등 총 130억 원이 증액되었습니다.
기타특별회계 세입은 총 328억 원으로 국도비 보조금에서 19억 원, 보전수입 등 내부거래에서 25억 원 등 총 45억 원이 증액되었습니다.
4쪽 일반회계 세출예산안을 기능별로 설명드리겠습니다.
일반공공행정 분야는 34억이 증액된 679억 원, 공공질서 및 안전 분야는 2억 원이 증액된 174억 원, 교육 분야는 15억 원이 증액된 160억 원입니다.
문화 및 관광 분야는 58억 원이 증액된 622억 원, 환경 분야는 109억 원이 증액된 1,184억 원, 사회복지 분야는 118억 원이 증액된 3,122억 원입니다.
보건 분야는 19억 원이 증액된 165억 원이고, 농림해양수산 분야는 223억 원이 증액된 1,188억 원, 산업중소기업 및 에너지 분야는 130억 원이 증액된 419억 원입니다.
교통 및 물류 분야는 68억 원이 증액된 966억 원, 국토 및 지역개발 분야는 527억 원이 증액된 1,791억 원이며, 예비비는 43억 원이 증액된 194억 원, 기타 분야는 12억 원이 증액된 1,028억 원입니다.
5쪽 공기업특별회계 및 기타특별회계 규모를 설명드리겠습니다.
공기업특별회계는 당초 예산보다 130억 원이 증액된 1,436억 원으로 10%가 증가한 규모입니다.
수도사업특별회계는 537억 원, 하수도사업특별회계는 899억 원입니다.
기타특별회계 규모는 328억 원으로 주요 증액내용으로는 포천시행복주택사업특별회계 5억 원, 주차장특별회계 36억 원 등 총 40억 원이 증액되었습니다.
이하 부서별 주요사업 내역은 배부해드린 예산안을 참고하여 주시기 바라며, 2023년도 제3회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.