안녕하십니까? 포천도시공사사장 이상록입니다.
포천도시공사 소관 2023년도 행정사무감사에 대한 보고를 시작하겠습니다.
1쪽 2022년도 부진사업 추진 현황입니다.
부진사업은 내촌면 내리 도시개발사업 1건으로 2022년 6월 22일부로 「도시개발법」 개정에 따른 사업계획 변경이 불가피함에 따라 사업 타당성 재조사를 통해 추진 예정입니다.
다음은 1쪽에서 2쪽까지 주요 사업 추진 현황입니다.
산정호수 성수기 주차 및 교통통제 인력 투입, 산중호수 수변데크 보수공사 등 총 13건의 주요 사업을 추진하였으며, 사업비 및 추진 현황 등 세부 사업 내용은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.
다음은 3쪽 공모사업 현황 및 예산 집행 내역은 해당 사항이 없겠습니다.
다음은 사업별 결산 현황입니다.
2021년도 단위사업별 예산액은 162억 1,354만 7,000원으로 지불액은 141억 4,920만 8,000원이며 불용액은 5억 5,160만 1,000입니다.
다음 장입니다.
4쪽에 2022년도 단위사업별 예산액은 230억 7,873만 1,000원으로 지출액은 179억 822만 4,000원이며, 불용액은 6억 6,504만 9,000원이며, 차액 이월예산액은 45억 545만 8,000원입니다.
사업장별 세부 현황은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.
다음은 5쪽의 사업장별 수지 분석 현황입니다.
2022년도 수입액은 81억 7,485만 7,000원이며 지출액은 91억 4,089만 7,000원으로 수지율은 89.4%입니다.
다음장입니다.
6쪽 2023년도 3월 31일 기준 수입액은 21억 2,875만 9,000원이며 지출액은 25억 8,357만 원으로 수지율은 82.4%입니다.
사업소별 세부 현황은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.
다음은 6쪽 하단부터 8쪽의 1,000만 원 이상 시설공사 등 계약 현황입니다.
2022년도에는 도시재생올림센터 설계, 건축물의 설계 의도 구현 용역 등 33건을 계약하여 128억 4,390만 9,000원을 집행하였으며, 8쪽의 `23년도는 3월 31일 기준 비즈니스센터 건립 사업자 설계 의도 구현 용역 등 11건을 계약하여 2억 5,902만 6,000원을 집행하였습니다.
세부 현황은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.
다음 9쪽부터 11쪽의 2022년도 결산 현황입니다.
2022년도 재무상태표의 공사 자산총액은 325억 6,470여만 원이며 부채는 48억 7,540여만 원이며 자본금은 276억 8,900여만 원입니다.
다음장입니다.
손익계산서의 영업수익은 101억 5,480여만 원이며 매출원가는 59억 8,100여만 원입니다.
영업이익은 34억 5,000여만 원이며, 당기 순이익은 2억 5,400여만 원입니다.
11조까지 세부 결산 사항은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.
다음장입니다.
다음은 12쪽 부서별 정원 및 현원 현황입니다.
2023년도 3월 31일 기준 정원은 165명이며 현원은 141명입니다.
현원 현황은 임원 2명, 일반직 48명, 임금피크제 별도 정원 1명, 기능직 16명, 전임계약직 4명, 무기계약직 35명, 기간근로자 36명이 되겠습니다.
부서 및 사업소별 정원 및 세부 현황은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.
다음장입니다.
다음은 13쪽부터 19쪽까지 경영평가결과 지적사항 및 조치 결과입니다.
2022년도 지방공기업 경영평가 결과 다등급을 받았으며 지적사항은 총 29건으로 모두 이행 완료하였습니다.
세부 내용은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.
다음은 20쪽 시설 현황입니다.
2022년도 공영주차장 수입금은 2억 5,056만 1,000원이며, 2023년도 3월 31일 기준 공영주차장 수익금은 6,951만 8,000원입니다.
월별 상세 내역은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.
다음장은 21쪽의 공영주차장 점검 및 보수 실적 현황입니다.
점검 실적은 2022년도 5회, 2023년도 2회 등 총 7회의 점검을 실시하였으며 보수 실적은 2022년도 3회 보수를 실시하였습니다.
세부 내용은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.
다음은 21쪽 하단 관리시설 내 입주 단체 임대 현황입니다.
입주 단체는 종합운동장, 포천시 체육회 등 총 6개 단체가 입주하고 있으며 세부 내용은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.
다음장입니다.
다음은 22쪽 캠핑장 운영 현황입니다.
캠핑장은 관리 직원 3명이 사이트 79면을 운영하고 있으며 2022년도 캠핑장 수입은 2억 1,874만 4,000원이며 2024년도 3월 31일 기준 수입은 3,846만 6,000원입니다.
다음은 교통약자 이동지원센터 운영 현황입니다.
교통약자는 2023년도 3월 31일 기준 담당자 1명과 상담원 2명, 운전원 26명 등 29명이 근무하고 있으며, 운전원 26명 중 1명은 주 20시간을 근무하는 단시간 근로자입니다.
교통약자차량 현황은 올뉴카니발 6대 등 총 26대를 운영하고 있습니다.
2022년도 차량 운행 건수는 2만 1,491건이며 수입은 3,745만 1,000원입니다.
2023년도 3월 31일 기준 차량운행 건수는 5,815건이며 수입은 965만 2,000원입니다.
다음은 23쪽 내촌 공설자연장지 운영 현황입니다.
주요 시설로는 수목장 1,200기, 잔디장 2,062기, 사무실 및 화장실 등의 기타 시설과 주차장이 있습니다.
자연장지 이용 현황으로 2022년은 총 240건이며 수입은 9,635만 8,000원입니다.
2023년도 3월 31일 기준 이용 현황은 총 78건이며 수입은 3,227만 3,000원입니다.
세부 내역은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.
다음은 23쪽 하단 개발 사업 수립 및 향후 추진 계획입니다.
가번 내촌면 내리 도시개발 사업입니다.
사업 위치는 내촌면 내리 일원으로 사업비 2,670억이고 세대수는 약 2,300세대를 예정하고 있습니다.
다만 세대수 등 사업 규모는 시 방침에 따라서 변경될 수가 있습니다.
다음 장입니다.
24쪽 상단 추진 경위입니다.
내리 도시개발사업은 2020년 7월 23일 사업 추진 방침을 결정받아서 추진하였으나 도시개발법 개정 등 사유로 중단되었다가 2022년에는 새로운 내촌 개발 방안에 대해서 세 차례에 걸쳐 시장 보고를 실시하였으며, 세부 경위는 표의 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.
향후 추진 계획은 2023년도 상반기 사업 타당성 조사 용역 결과에 대한 시장 보고 및 경기도 사전 협의 등을 추진할 계획입니다.
다음은 25쪽 라번 고모리애 그린컴플렉스 조성 사업입니다.
사업 위치는 소흘읍 고모리 일원으로 사업비는 949억입니다.
사업 추진 방식은 포천도시공사 20%, 민간 사업자 80%, 민간 공동 개발 방식입니다.
출자계획안은 표의 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.
추진 경위는 2015년도 6월 경기도 역점사업으로 선정되었으며, 최근 2023년 3월 특수목적법인 설립을 위한 주주협약안을 조율 중에 있습니다.
세부 추진 경위는 표의 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.
향후 추진계획은 2023년도 상반기 주주협약 및 특수목적법인 설립 등의 절차를 거쳐 2024년도 2월 착공, 2026년도 준공을 목표로 추진 예정입니다.
다음 장입니다.
다음은 26쪽 다번 신읍 어룡 도시개발 사업입니다.
사업 위치는 신읍동 일원으로 사업비는 2,600억, 약 2,600억이며 세대수는 약 3,000세대를 예정하고 있습니다.
추진 경위는 2022년도 9월 사업 추진 방침 결정 등 시장 1차 보고로 시작하여 2023년도 3월까지 사업 타당성 검토 등을 추진하고 있습니다.
세부 추진 경위는 표의 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.
다음은 나번 신읍 복합개발 사업입니다.
사업 위치는 신읍동 일원으로 사업비는 2,200억 원이며 세대수는 약 400세대를 예정하고 있습니다.
추진 경위는 20222년 10월 신규 사업 시장 보고 및 사업 타당성 추진을 시작하여 2023년도 3월까지 시 관계기관 협의와 사업 타당성 검토 중에 있습니다.
세부 추진 경위는 표의 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.
다음은 27쪽 기술자문위원회 등 각종 위원회 구성 현황 및 운영 실적입니다.
개발사업 추진과 관련하여 기술자문위원회 및 투자심의위원회를 분야별로 전문가를 위촉하여 운영하고 있으며, 기술자문위원회는 2022년도 4월과 2022년도 10월, 2개 기수를 구분하여 구성하였고, 총 10회의 위원회를 운영하였습니다.
투자심의위원회는 2022년 8월 내부위원 3인, 외부위원 4인을 위촉하여 고모리애 그린컴플렉스 조성, 출자 타당성 심의에 대한 위원회를 운영한 바 있습니다.
세부 현황은 표의 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.
다음장입니다.
다음은 28쪽부터 30쪽까지 감사 지적 사항 및 조치 결과입니다.
28쪽부터 29쪽까지는 외부 감사 지정 및 조치 결과로 2022년 9월 행정사무감사 지적사항 2건에 대해서는 2건 모두 정상 추진 중에 있으며, 2022년 9월 실시한 포천시 컨설팅 종합감사는 지적사항 시정 총 18건에 대하여 2023년 5월 15일부로 모두 완료하였습니다.
행정감사 자료 29쪽 하단에 고용보험 사업 관리 업무 소홀 건에 대해서는 추진 중으로 표시된 부분은 작성일 기준으로 보고일 기준 조치 완료 사항이 되겠습니다.
다음장입니다.
다음은 30쪽 도시공사 내부 감사 및 조치 결과 사항으로 민원 제보에 따른 조사, 직원 고충 상담 등 조사 등 총 2건에 대한 조사 및 조치를 완료하였으며, 자체 정기감사 중 소흘체육공원 시설 환경 및 재난안전 분야 관리 미흡 추진 중 사항은 소흘체육공원 내 내부 도로 균열 등 차량 및 도보 이동 간 안전 위험이 예상되는 사항으로 2023년 5월 28일 소흘생활체육공원 확충 준공에 따라 2023년 3분기 포천시 관련 부서 협의를 통해서 공원 진입으로부터 사업장 전반에 걸친 도로 균열에 대한 조치를 할 예정입니다.
세부 내용은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.
포천도시공사는 앞으로도 시민에게 신뢰받는 공기업이 되기 위하여 모든 임직원은 시민의 눈높이에 맞춘 공공시설물 운영과 효율적인 도시개발을 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.
위원님들의 많은 지도를 부탁드리며 2023년도 포천도시공사 소관 행정사무감사에 대한 보고를 마치겠습니다.
감사합니다.
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