기획예산담당관 김남현입니다.
평소 지역사회 발전을 위한 의정활동에 노고가 많으신 서과석 의장님을 비롯한 의원님들께 진심으로 감사를 드리면서 금번 정례회에 제출한 2023년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 추가경정예산안을 편성하게 된 사유는 2023년도 국도비 보조사업 및 각종 시정 현안사업 반영과 조직 개편에 따른 투자사업 등 필수경비에 대한 조정을 위해 편성하였습니다.
다음 2023년도 제2회 추가경정예산안 2쪽에 총괄현황에 대하여 설명드리겠습니다.
2023년 제2회 추경 예산안의 총 규모는 1회 추경 1조 1,406억 원보다 521억 원이 증액된 1조 1,927억 원으로 4.6%가 증가한 규모이며, 일반회계는 1조 338억 원, 특별회계는 1,589억 원이 되겠습니다.
다음은 일반회계 세입예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
일반회계 세입예산안은 총 1조 338억 원으로 세부 세입항목을 살펴보면 지방세 및 세외수입은 변동사항 없습니다.
지방교부세는 32억 원이 증액된 2,947억 원, 국도비 보조금은 44억 원이 증액된 3,414억 원, 그리고 보전수입 등 및 내부거래는 326억 원이 증액된 744억 원이 되겠습니다.
다음 3쪽에 공기업특별회계 및 기타특별회계 세입예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
공기업특별회계 세입은 총 1,306억 원으로 국도비 보조금에서 25억 원, 보전수입 등 및 내부거래에서 83억 원 등 총 108억 원이 증액되었습니다.
기타특별회계 세입은 총 283억 원으로 국도비 보조금에서 5,800만 원, 보전수입 등 및 내부거래에서 10억 6,900만 원 등 총 11억 2,600만 원이 증액되었습니다.
다음 4쪽에 일반회계 세출예산안을 기능별로 설명드리겠습니다.
일반공공행정 분야는 12억 원이 증액된 645억 원, 교육 분야는 2억 8,000만 원이 증액된 149억 원, 문화 및 관광 분야는 48억 원이 증액된 565억 원, 환경 분야는 56억 원이 증액된 1,074억 원, 사회복지 분야는 25억 원이 증액된 3,004억 원입니다.
보건 분야는 16억 원 증액된 146억 원이고, 농림해양수산 분야는 41억 원이 증액된 965억 원이며, 산업중소기업 및 에너지 분야는 23억 원이 증액된 289억 원이 되겠습니다.
교통 및 물류 분야는 23억 원이 증액된 760억 원, 국토 및 지역개발 분야는 99억 원이 증액된 1,403억 원이며 예비비는 52억 원 증액된 150억 원, 기타 분야는 3,000만 원이 증액된 1,016억이 되겠습니다.
다음은 5쪽에 공기업특별회계 및 기타특별회계 규모를 설명드리겠습니다.
공기업특별회계는 당초 예산보다 108억 원이 증액된 1,306억 원으로 9%가 증가한 규모로 수도사업특별회계는 501억 원으로 변동이 없으며 하수도사업특별회계는 805억 원이 되겠습니다.
기타특별회계 규모는 11억 원이 증액된 283억 원으로 주요 증액내용으로 발전소주변지역지원사업특별회계 1억 8,000만 원, 주차장특별회계 9억 4,000만 원이 각각 증액되었습니다.
이하 부서별 주요사업 내역은 배부해드린 예산안을 참고하여 주시기 바라며, 이상으로 2023년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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