하수과장 김태석입니다.
계속되는 의정활동에 수고하시는 김현규 위원장님을 비롯하신 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다.
하수과 소관 2022년도 제2회 추가경정 일반회계 및 수질개선특별회계 그리고 하수도사업특별회계 세입세출 예산에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 2022년도 제2회 추경 일반회계 및 수질개선특별회계에 대하여 설명드리겠습니다.
예산안 435쪽이 되겠습니다.
제2회 추경 일반회계 총 예산은 421억 2,590만 7,000원으로 1회 추경 대비 76억 4,992만 5,000원이 증액되었습니다.
다음 사업별 세출예산으로 상단 부분 환경기초시설 민간위탁운영비에 대한 물가 변동으로 인건비 경비 등 5,400만 원을 증액 계상하였습니다.
중간 부분 하수도사업특별회계 자본전출금으로 75억 2,150만 1,000원을 계상하였고, 하단 부분에 포천시 가축분뇨 처리시설 개선사업 국도비 보조금 반납액으로 7,442만 4,000원을 계상하였습니다.
다음은 436쪽 수질개선특별회계입니다.
수질개선특별회계는 기정액 15억 9,080만 원에서 내촌 및 직동 환경기초시설 운영을 위한 한강수계관리기금이 추가 보조되어 524만 7,000원을 증액하였으며, 하단의 `21년도 내촌 및 직동 환경기초시설 운영비 국고보조금 반환금으로 4,737만 5,000원을 계상하였습니다.
이상으로 2022년도 제2회 추경 일반회계 및 수질개선특회계에 대한 설명을 마치고, 계속해서 2022년도 제2회 추경 하수도사업특별회계 세입세출 예산안에 대하여 제안설명드리겠습니다.
먼저 예산안 3쪽부터 13쪽까지는 하수도사업에 대한 운영계획 및 예산총칙으로 예산안을 참고해 주시기 바랍니다.
17쪽 예산총괄표에 대하여 설명드리겠습니다.
2022년도 제2회 추경 하수도사업특별회계 예산규모는 좌측 상단 사업예산수입은 230억 1,362만 9,000원으로 변동이 없으며, 가운데 상단의 자본예산수입은 462억 4,381만 원으로 1회 추경 예산 대비 114억 1,448만 6,000원이 증액되었으며, 예산총계는 692억 5,733만 9,000원으로 114억 1,448만 6,000원이 증액되었습니다.
중간 부분 지출계는 예산안을 참고하여 주시면 감사하겠습니다.
다음은 21쪽 수입예산입니다.
수입예산 중 사업예산은 증감내역이 없으며, 21쪽 하단 부분 자본예산은 22쪽 상단의 국고보조금 수입 5억, 타회계 건설보조금수입으로 75억 2,150만 1,000원으로 증액이 되었으며, 22쪽 중간 부분 순세계잉여금 33억 9,298만 5,000원이 증액되었습니다.
다음은 23쪽 사업별 수입예산은 일이동처리구역 차집관로 정비사업으로 국고보조금에서 5억을 증액한 8억 7,000만 원, 타회계 건설보조금수입에서 일이동 처리구역 차집관로 정비사업으로 9억 1,600만 원을 증액한 12억 2,300만 원, 소흘처리구역 하수관로 정비사업 2단계에 30억을 증액한 41억 5,500만 원, 영북 공공하수처리시설 증설사업에 6억 550만 1,000원을 증액한 7억 1,857만 2,000원, 소흘처리구역 하수관로 정비사업 3단계에 30억을 증액한 50억 원을, 순세계잉여금으로 86억 8,127만 7,000원입니다.
다음은 27쪽 지출예산 총괄표입니다.
하수도 총 사업비는 692억 5,743만 9,000원으로 기정예산 대비 114억 1,448만 6,000원을 증액 계상하였습니다.
세부적으로 보면 하수도사업 예산으로 9,540만 원이 증액된 195억 306만 4,000원을 계상하였고, 30쪽 하단 자본예산으로는 113억 1,908만 6,000원이 증액된 497억 5,437만 5,000원을 계상하였습니다.
36쪽 사업예산을 단위사업별로 설명드리겠습니다.
아울러 감액 부분은 예산안으로 설명을 갈음하도록 하겠습니다.
먼저 상단 부분 하수도 하수관로 및 차집관거의 퇴적물 준설로 주민 불편을 해소하고자 1억 5,000만 원을, 지하수 계측기 설치 및 유지보수를 위해 2,140만 원을, 하수도 요금 과년도 과오납 반환금 3,000만 원을, 사업예산 예비비 5,000만 원을 각각 증액 계상하였습니다.
37쪽 자본예산의 단위별 사업별로 설명을 드리겠습니다.
상단 부분 직동처리구역 하수관로 정비사업 용역비 1억 3,000만 원과 일이동처리구역 차집관로 정비사업의 국비 5억 원을 확보하여 시비 9억 1,600만 원을 추가하여, 14억 1,600만 원을, 포천2처리구역 하수관로 정비사업에 8억 원을 각각 증액 계상하였습니다.
38쪽 상단 부분입니다.
소흘처리구역 하수관로 정비공사 2단계에 30억을, 소흘처리구역 하수관로 정비사업 3단계 30억을, 영북공공하수처리시설 증설공사에 7억 8,550만 1,000원을 시설비와 감리비로 각각 증액 계상하였습니다.
30쪽 중간 부분 공공하수처리시설 대수선 및 개량사업으로 영중공공하수처리시설 수중포기기 교체를 위한 5,000만 원을 계상하였으며, 소흘공공하수처리시설 프로세스 제어판 노후에 따른 교체비용으로 2억 8,850만 원을 계상하였습니다.
안정적인 슬러지 처리와 민원에 대응하고자 액상슬러지 운반차량 구매를 위해 1억 3,814만 2,000원과 내촌공공하수처리시설 등 2개소의 수질 관리에 필요한 휴대용 계측기 구입을 위해 1,720만 원을 계상하였습니다.
영중하수관로 정비사업 2단계에 부족한 관급자재 지급을 위해 398만 2,000원을 계상하였습니다.
각종 개발사업으로 유입인구 증가에 따른 하수증가량에 선제적으로 대응하고 공공하수처리장 증설 등 선행 절차를 이행하고자 하수도정비기본계획 변경 수립용역 추진을 위하여 총 사업비 18억 중 5억 원을 우선 계상하였으며, 39페이지 하단입니다.
하수맨홀의 주변이 침하되어 안전사고 등이 자주 발생하고 있어 포장 및 맨홀 보수 등 유지보수에 필요한 사업비 1억 9,229만 8,000원을 계상하였습니다.
다음 47페이지입니다.
일동면 수입리 및 선단동, 설운동 일원 하수처리구역에 편입되었으나 오수관로가 설치되어 있지 않아 오수관로 설치를 요구하는 민원이 발생하여, 오수관로 설치를 위한 실시설계 용역을 추진하고자 용역비 2억 5,900만 원을 계상하였습니다.
40쪽 중간 부분 국고보조금 반환금에서 포천처리구역 하수관로 정비사업 3단계 국비 이자 1,798만 5,000원과 2021총인처리 강화 운영 국비잔액 115만 7,000원과 이자 2만 1,000원을 반납하고자 하며, 노후하수관로 정비사업 국비잔액 3억 1,591만 7,000원과 이자 338만 3,000원을 반납하고자 계상하고, 하단 부분 자본예산 예비비로 4억 원을 각각 계상하였습니다.
이상으로 하수과 소관 2022년도 제2회 추가경정 일반회계 및 수질개선특별회계 그리고 하수도사업특별회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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