기획예산담당관 김남현입니다.
평소 지역사회 발전을 위한 의정활동에 노고가 많으신 서과석 의장님을 비롯한 의원님들께 깊은 감사를 드리면서, 「지방자치법」 제145조제1항의 규정에 따라 제출한 2022년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 제2회 추가경정예산안을 편성하게 된 사유는 2022년도 당초 예산 중 투자사업과 필수경비에 대한 조정, 정부 추경에 따른 국도비 사업 및 각종 시정 현안사항을 반영하기 위해 편성하였습니다.
우선 추경예산안 총괄 현황에 대해 설명드리겠습니다.
2022년도 제2회 추가경정예산안 2쪽이 되겠습니다.
2022년도 제2회 추경 예산안의 총 규모는 당초 예산보다 2,703억 원이 증액된 1조 2,952억 원으로 26.37%가 증가한 규모입니다.
이중 일반회계는 2,551억 원이 증액된 1조 1,593억 원이며, 특별회계는 152억 원이 증액된 1,359억 원입니다.
다음은 일반회계 세입예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
일반회계 세입예산안은 당초 예산보다 2,551억 원이 증액된 1조 1,593억 원으로 세부 세입항목을 살펴보면 지방세는 169억 원이 증액된 1,614억 원, 세외수입은 33억 원이 증액된 407억 원, 지방교부세는 876억 원이 증액된 3,540억 원, 조정교부금은 76억 원이 증액된 1,386억 원, 국도비 보조금은 174억 원이 증액된 3,040억 원입니다.
그리고 보전수입 등 및 내부거래는 1,223억 원이 증액된 1,606억 원이 되겠습니다.
다음은 3쪽에 공기업특별회계 및 기타특별회계 세입예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
공기업특별회계 세입은 총 1,222억 원으로 국도비 보조금에서 2억 5,000만 원이 감액되고 보전수입 등 및 내부거래에서 129억 원이 증액되었습니다.
기타특별회계 세입은 총 237억 원으로 세외수입에서 19억이 감액되고 국도비 보조금에서 6억 6,000만 원, 보전수입 등 및 내부거래에서 37억 원이 증액되었습니다.
다음은 4쪽에 일반회계 세출예산안을 기능별로 설명드리겠습니다.
일반회계 세출예산안은 당초 예산보다 2,551억 원이 증액된 1조 1,593억 원으로 일반공공행정 분야는 1,630억 원이 증액된 2,099억 원, 공공질서 및 안전 분야는 7억 원이 증액된 120억 원, 교육 분야는 8억 원이 증액된 144억 원, 문화 및 관광 분야는 47억 원이 증액된 433억 원, 환경 분야는 109억 원이 증액된 1,031억 원, 사회복지 분야는 103억 원이 증액된 2,762억 원입니다.
보건 분야는 14억 원이 증액된 216억이고, 농림해양수산 분야는 129억 원이 증액된 887억 원, 산업중소기업 및 에너지 분야는 25억 원이 증액된 311억 원입니다.
교통 및 물류 분야는 120억 원이 증액된 1,078억 원, 국토 및 지역개발 분야는 297억 원이 증액된 1,152억 원이며, 예비비는 62억 원이 증액된 391억 원, 기타 분야는 3,000만 원이 증액된 960억 원이 되겠습니다.
다음은 5쪽에 공기업특별회계 및 기타특별회계 규모를 설명드리겠습니다.
공기업특별회계 규모는 당초 예산보다 127억 원이 증액된 1,122억 원으로 수도사업특별회계가 13억 원, 하수도사업특별회계가 114억 원이 각각 증액되었습니다.
기타특별회계 규모는 25억 원이 증액된 237억 원으로 주요 변동내역은 발전소주변지역지원사업특별회계 5억 원이 증액되었고, 포천시 행복주택사업특별회계에서 9억 원이 감액되었으며 주차장특별회계가 27억 원이 증액되었습니다.
이하 부서별 주요사업내역은 배부하여 드린 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
이상으로 2022년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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