상하수과장 전영창입니다.
상하수과 소관 2021년도 제3회 추경 일반 및 특별회계 세입세출 예산안과 2022년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
설명순서는 일반회계, 상하수도공기업특별회계 순으로 설명드리겠습니다.
먼저 제3회 추경 일반회계 예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
예산안 389쪽입니다.
상하수과 2021년도 제3회 추경 일반회계 예산은 기정 예산 대비 1억 3,228만 9,000원이 감소한 459억 2,258만 6,000원입니다.
세부내용은 집행잔액에 대해 삭감하는 사항으로 유인물로 보고를 갈음하고 다음은 2021년도 제3회 상하수도 공기업특별회계 세입세출 예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.
먼저 수도사업특별회계 세입세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
수도사업특별회계 또한 대부분 집행잔액에 대해 삭감하는 사항으로 유입물로 보고를 드리겠습니다.
이어서 제3회 추경 하수도사업특별회계 세입세출예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.
하수도사업특별회계입니다.
설명은 감액되는 부분은 생략하고 증액되는 부분 위주로 설명을 드리도록 하겠습니다.
예산안 15쪽이 되겠습니다.
예산총괄표에 대하여 설명을 드리겠습니다.
우측 상단에 예산 총계입니다.
2022년도 제3회 하수도사업 추경예산은 기정예산 대비 13억 8,014만 3,000원이 증액된 756억 2,010만 7,000원이 되겠습니다.
좌측 상단에 사업예산수입은 215억 3,886만 9,000원으로 기정예산 대비 변동이 없으며 자본예산수입은 기정예산보다 13억 8,014만 3,000원이 증액된 540억 8,123만 8,000원입니다.
23쪽에 수익적 지출입니다.
23쪽 하단부에 민간위탁금으로 국비 내시에 따라 직동․내촌 공공하수처리시설 내에 총인시설 약품구입비로 2,300만 원을 계상하였습니다.
다음은 24쪽 하단부에 사업예산 예비비로 9,000만 원을 증액한 1억 원을 계상하였습니다.
다음 35쪽에 자본예산에서 자본적 지출입니다.
마찬가지로 국도비 변경 내시에 따라 감액하는 사항은 설명을 생략하고 증액 위주로 보고를 드리겠습니다.
중간부에서 구축물에서 직동 처리구역 차집관로 정비공사 공사비로 7억 5,000만 원을 증액한 22억 5,720만 원을 계상하였습니다.
37쪽 중간에 시설비로 영북 공공하수처리시설 증설 공사에 국도비 변경 내시에 따라 공사비로 7억 1,428만 6,000원을 증액한 15억 4,285만 7,000원과 일이동 공공하수처리 2단계 증설사업에 기본 및 실시설계 용역비로 3억 원을 각각 계상하였습니다.
하단부에 자본예산 예비비로 5억 1,153만 원이 증액된 5억 3,892만 2,000원을 계상하였습니다.
다음 39쪽부터 47쪽까지는 자금 운용 계획 등으로 예산안 책자로 설명을 갈음하겠습니다.
이상으로 2021년도 제3회 추경 일반회계 및 특별회계 세입세출 예산안에 대한 설명을 마치고 계속해서 2022년도 본예산 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.
먼저 2022년도 본예산 일반회계 예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
예산안 701쪽입니다.
상하수과의 2022년도 일반회계 본예산은 316억 4,530만 4,000원으로 전년도 대비 77억 847만 6,000원이 증액되었습니다.
세부사항별로 설명드리면 먼저 상단에 소규모 수도시설 26개소의 유지관리를 위해서 수질검사 수수료를 1,700만 원과 유지관리비로 5,000만 원을 계상하였으며 그 아래 약수터의 유지관리를 위해 수질검사 수수료 150만 원을 계상하였습니다.
중간부에 환경기초시설 4개소에 대한 가축분뇨 및 분뇨 관리비에서 슬러지 소각 위탁 처리비로 4억 5,696만 원과 영중가축분뇨 공공처리시설 기술 진단 용역비로 6,300만 원, 민간 이전에서 환경기초시설 민간위탁운영비로 25억 2,000만 원을 계상하였습니다.
하단부에 시설비로 영송분뇨처리시설에 노후된 수배전설비 교체기 위해 5억 원과 영중가축분뇨 처리시설 활성화탄 여과장비 여과제 교체를 위해 8,005만 8,000원을, 영송 분뇨처리시설에 여가장치 여가제 교체를 위해 2,112만 원을, 영송 분뇨처리시설과 신평 분뇨처리시설에 노후된 협작물 종합처리기 수선비로 5,810만 원과 5,960만 원을 각각 계상하였습니다.
영송 분뇨처리시설에 미세 협작물 처리기 수선비로 2,500만 원을 계상하였습니다.
702쪽 상단입니다.
개인하수처리시설의 관리안내문 제작 및 발송을 위해 사무관리비로 612만 원을 계상하였으며 그 아래 하수관리팀 행정운영비로 672만 원을 계상하였습니다.
하단부에 기타회계 등 전출금에서 하수도사업 공기업특별회계 경상전출금으로 123억 6,000만 원, 하수도사업 자본 전출금으로 11개 사업에 119억 7,652만 6,000원과 수도사업특별회계 자본전출금으로 3개 사업에 34억 4,360만 원을 계상하였습니다.
이상으로 2022년도 일반회계 예산안에 대한 설명을 마치고 다음은 2022년도 수도사업특별회계 세입세출 예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.
먼저 예산안 1쪽부터 4쪽까지는 수도사업 운영계획이며, 5쪽부터 10쪽까지는 예산총칙으로 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
13쪽에 예산총괄표에 대하여 설명을 드리겠습니다.
2022년도 예산 규모는 전년도 당초 예산액보다 19억 3,542만 4,000원이 증가한 343억 8,743만 7,000원입니다.
좌측 상단에 사업예산수입은 208억 9,903만 7,000원이고, 중간 상단에 자본적 수입은 134억 8,840만 원이 되겠습니다.
좌측 중간에 영업비용 등 사업예산 지출은 190억 546만 8,000원이고 자본예산 지출은 153억 8,196만 9,000원으로 총 지출금액은 343억 8,743만 7,000원이 되겠습니다.
다음 19쪽에 수입예산으로 사업수입입니다.
상단에 수도사업 수입은 총 208억 9,903만 7,000원으로 전년 대비 76만 3,022만 4,000원이 증액되었으며, 주요사항별로 설명을 드리면 먼저 영업수익으로 수도 사용료 및 급수공사 등 수익으로 170억 4,469만 7,000원을 계상하고 하단부 영업외수익에서 예금이자 수익 및 징수교부금으로 8억 4,284만 원을 계상하였습니다.
21쪽에 자본적 수입입니다.
자본적 수입은 총 134억 8,840만 원으로 전년대비 11억 7,020만 원이 증액되었으며 주요사항별로 설명드리겠습니다.
먼저 시설분담금 수입으로 계량기 구경별 원인자부담금 수입으로 2억 3,140만 원을 계상하고 8개 건설보조금 수입으로 포천시 노후 상수관망 정비사업 등 3개 사업에 국고보조금 80억 1,340만 원과 이에 따른 일반회계 전입금 34억 4,360만 원을 계상하였습니다.
하단부에 공사 부담금 수입으로 주거 시설과 비거주 시설 원인자부담금 10억 원을 계상하고, 그 아래 `21년 영업수용가 미수금으로 8억 원을 각각 계상하였습니다.
다음은 34쪽부터 44쪽까지는 사업별 지출예산 중 사업예산 지출에 대하여 설명을 드리겠습니다.
상단부에 수도사업외사업 예산은 190억 546만 8,000원으로 전년 대비 9억 1,012만 1,000원이 증액되겠습니다.
설명은 인건비와 일반운영비는 경상적 경비로 유인물로 설명을 갈음하고 나머지 사업예산에 대하여 사항별로 설명을 드리겠습니다.
먼저 34쪽 하단부에 재료비로 중앙통제실 분석기기용 고순도 가스 구입 및 소모품 구입비로 720만 원을 계상하고 소독약품 구입비로 1,425만 6,000원을 계상하였습니다.
35쪽 상단에 수선유지교체비로 이동과 관인의 취수시설, 정수시설, 취수시설 및 정수시설 수선을 위해 1억 4,000만 원을, 시험분석기 유지관리비로 800만 원, 수질자동 측정시스템 수선유지비로 1,170만 원을 계상하였습니다.
다음 36쪽 상단에 배급수 관리 수선 유지 교체비로 급수 수용가에 설치되어 있는 경관형 계량기 교체 및 구입을 위해서 6억 2,500만 원과 원격 자동검침 단말기 구입 및 교체를 위해 5억 2,500만 원을 계상하였습니다.
상수도 시설물에 대한 수선유지비로 총 7건에 2억 4,790만 원을 계상하였으며 주요사업으로는 가압장 및 배수지 수선유지비로 1억 5,000만 원과 유량계 교정비 1,870만 원, 소규모 수리용 자재구입비 1,500만 원, 계측기 유지관리비로 2,000만 원, 구역계량 시스템 유지 보수비로 2,800만 원, 구역유량계 유지관리비로 1,380만 원을, 배급수관 유지 보수 소모품 구입비로 240만 원을 각각 계상하였습니다.
하단에 시설급수 공사비로 24억 원을 계상하고 이에 따른 계량기 및 보호통 구입비로 6억 원과 감독 여비로 1,440만 원을 계상하였습니다.
37쪽 중간에 배급수 관리 재료비로 한국수자원공사 정수 구입을 위해 86억 9,247만 5,000원을 계상하였습니다.
그 아래 연구용역비로 상수도 요금 현실화 방안 연구용역을 위해 2,000만 원과 급한 손실 복구를 위한 배급수관 응급복구공사비로 8억 원을 각각 계상하였습니다.
다음은 44쪽입니다.
상단부에 과년도 과오납금 반환금으로 2,000만 원과 사업예산예비비로 3,000만 원을 계상하였습니다.
45쪽에 자본예산에서 자본적 지출입니다.
자본적 지출은 153억 8,196만 9,000원으로 전년대비 10억 2,530만 3,000원이 증액되었으며 세부사항별로 설명드리겠습니다.
배급수시설 관리에서 시설비로 포천배수지 방호형 휀스 교체를 위한 공사비로 5,000만 원, 노후된 포천배수지 진입로 덧씌우기 공사비로 500만 원, 중앙통제실에 파손된 차고지 보수를 위해 공사비로 1,500만 원을, 중앙통제실 내구연한이 경과한 원격감시제어설비 HMI 장치 교체비로 2억 3,990만 원, 신설용 원격검침기 설치 및 교체비로 6억 2,500만 원을 계상하였습니다.
중간부에 자산취득비로 비상용 예비 인버터 구입비로 900만 원과 단종된 게이트웨이 교체를 위해 5,000만 원, 관인이동정수장에 노후된 원격감시 제어 설비 서버 장치 교체를 위해 5,000만 원을 계상하였습니다.
하단부에 시설비로 상수도의 안정적인 공급 확대를 위한 자체 사업입니다.
군내~일동배수지 간 송수관로 보편화 사업 공사비로 10억 원, 추동2․3리 광역상수도 전환을 위해 설계비와 공사비로 2억 원을 계상하였습니다.
다음 46쪽 상단에 금현1리 상수도 설치공사에 5,000만 원, 금현2리 상수도 설치공사에 2,500만 원, 화현2리 상수도 설치공사에 8,000만 원을, 성동4리 상수도 설치공사에 9,000만 원, 농어촌 생활용수 개발사업 자체 사업비로 1억 원, 소흘읍 및 가산면 일원 상수관로 이설 공사에 1억 원, 상수도 침하 구간 포장 복구 유지관리비로 3억 원, 내촌 도시개발사업 수도 공급을 위한 수도정비 기본계획 변경 수립 용역비로 6,000만 원, 내촌면 소학리와 신팔리 상수도 공급을 위한 지선 실시설계 용역비로 4,000만 원을 계상하였습니다.
다음 47쪽 상단에 관인면 지역에 불량관 교체를 위해 공사비로 4억 5,000만 원, 포천 배수지 내에 급수 및 퇴수 배부시 설치 공사비로 1억 5,000만 원, 무인 가압장 비가림시설 설치에 1,200만 원, 중간부에 ICT 기반으로 수질 유량 관망 관리 인프라 구축사업으로 17억 7,700만 원, 수도사업 공사 추진에 따른 감독여비로 800만 원, 하단부에 자산취득비로 건축원들의 이륜차 구입을 위해 2,350만 원과 사무용비품 구입비로 100만 원을 계상하였습니다.
다음 48쪽입니다.
상단부에 민간보조 국도비 보조사업으로 관인면 상수원 보호구역 주민지원 사업비로 1,800만 원을 계상하였습니다.
그 아래 공기관 등에 대한 대응 사업비로 노후 관망 정비사업에 96억 6,200만 원과 자본예산예비비로 1억 9,156만 9,000원을 계상하였습니다.
다음 49쪽에 자금운용계획부터 53쪽 계속비 사업조서까지는 예산안 책자로 설명을 갈음하겠습니다.
이어서 하수도사업특별회계 세입세출 예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.
먼저 예산안 1쪽부터 6쪽까지는 하수도사업 운용계획이며 7쪽부터 13쪽까지는 예산총칙으로 예산안으로 설명을 갈음하겠습니다.
다음 17쪽에 예산총괄표에 대하여 설명을 드리겠습니다.
2022년도 하수도사업 예산규모는 좌측 상단에 사업예산수입이 230억 1,362만 9,000원이고, 중간 상단에 자본예산수입은 225억 9,203만 2,000원이며, 우측 상단에 예산총계는 456억 566만 1,000원으로 전년 대비 99억 1,840만 6,000원이 증액되었습니다.
좌측 중간부에 영법비용 등 사업예산지출은 193억 6,458만 9,000원이고, 중간부에 자본예산지출은 262억 4,107만 2,000원으로 총 지출금액은 456억 566만 1,000원입니다.
다음은 사업예산으로 23쪽에 하수도 사업 수입입니다.
사업 수입은 230억 1,362만 9,000원으로 전년 대비 30억 2,937만 4,000원이 증액되었습니다.
사항별로 설명드리면 먼저 영업수익으로 가정용 하수도 등 하수도사업 수익으로 101억 4,562만 9,000원을 계상하고, 중간 부분에 영업외수익에서 예금이자 수익으로 5억 원과 타 회계 전입금 수입으로 일반회계 지원금 123억 6,000만 원, 기타 영업외수입에서 기타임대수입으로 800만 원을 각각 계상하였습니다.
다음 24쪽에 자본적 수입 예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.
상단에 자본적수입예산은 225억 9,203만 2,000원으로 전년 대비 68억 8,903만 2,000원이 증액되었습니다.
세부 사항별로 설명드리면 타 회계 건설보조금 수입으로 일․이동 처리구역 차집관로 정비사업 등 11개 사업에 국고 보조금 수입으로 91억 5,900만 원과 이에 따른 일반회계 건설보조금 수입으로 119억 7,652만 6,000원을 계상하였으며 다음 25쪽 상단에 도비 보조금 수입으로 3개 사업에 2억 5,650만 6,000원과 그 아래 하수도 원인자부담금 수입으로 9억 원을 계상하였으며 하단부에 `21년 영업수용가 미수금으로 3억 원을 계상하였습니다.
36쪽입니다.
상단에 사업별 지출예산 중 사업예산 지출입니다.
하수도사업 비용은 193억 6,458만 9,000으로 전년 대비 9억 2,198만 3,000원이 증액되었으며 세부 사항별로 설명드리겠습니다.
먼저 노후 하수관 및 차집관거 수선유지 교체비에서 노후 하수시설물 계량 및 유지보수를 위해 5억 원, 차집관거 유지보수비로 3억 5,000만 원, 하수도 준설 사업비로 4억 5,000만 원, 하수도 슬러지 내부 소각 위탁처리비로 17억 8,500만 원, 하수슬러지 증가에 따라 슬러지 외부 위탁처리비로 11억 7,000만 원을 계상하였습니다.
중간부에 하수 운영에 따른 운영비는 설명을 생략하고 다음은 37쪽입니다.
상단부에 연구개발비에서 포천 등 8개소에 환경기초시설 악취 진단을 위해 용역비로 2억 1,900만 원, 영중 공공하수처리시설 기술진단 용역비로 6,800만 원, 공공하수도 시설 22개소에 관리 대행 성과평가를 위해 용역비로 8,600만 원을 계상하였습니다.
중간부에 환경기초시설 민간위탁 운영비로 123억 6,000만 원을 계상하였으며 물 재이용 관리계획 수립용역비로 3억 5,000만 원, 환경기초시설 2개소의 기술진단 용역비로 8,000만 원을 계상하였습니다.
하단부에 연구용역비로 포천시 하수도 요금 현실화 방안 용역을 위해 2,000만 원을 계상하였으며 그 아래 수선 유지 교체비로 지하수 사용 수용가에 대한 경관형 계측기 교체 및 원격검침 단말기 구입비로 1억 5,600만 원을 계상하였습니다.
다음은 38쪽부터 40쪽까지는 하수도 인건비와 운영관리비로 예산안 책자로 설명을 갈음하고 다음 41쪽 상단입니다.
과년도 과오납금 반환으로 2,000만 원과 사업예산 예비비로 5,000만 원을 계상하였습니다.
다음은 42쪽입니다.
자본예산에서 자본적지출예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.
자본적 지출은 262억 4,107만 2,000원으로 전년 대비 89억 9,642만 3,000원이 증액되었습니다.
사항별로 설명드리면 하수관로 건설사업에 시설비 및 감리비 등으로 포천 등 8개소의 처리구역 내에 불명수 저감사업에 실시설계 용역비로 3억 400만 원, 직동처리구역 하수관로 정비사업에 실시설계 용역비로 2억 3,200만 원, 중간부에 거사3리 하수관로 정비사업 공사비로 18억 7,800만 원, 하단부에 일․이동 처리구역 차집관로 정비를 위해 공사비로 4억 1,400만 원과 감리비로 2억 원을 계상하였습니다.
43쪽입니다.
상단부에 직동 처리구역 차집관로 정비사업에 공사비로 3억 8,400만 원, 일․이동 처리구역 하수관로 정비사업에 마무리 공사비로 5억 9,103만 2,000원, 중간부에 포천2 처리구역 하수관로 정비사업에 공사비로 14억 2,200만 원과 감리비로 2억 원을 각각 계상하였습니다.
44쪽 상단에 포천 처리구역 차집관로 정비사업에 공사비로 22억 7,000만 원과 감리비로 2억 2,000만 원을 계상하였습니다.
중간에 소흘 처리구역 2단계 정비사업에 공사비로 36억 3,000만 원과 이에 따른 감리비로 2억 2,000만 원을 계상하였습니다.
하단부에 소흘 처리구역 3단계 정비사업에 공사비로 19억 2,700만 원과 감리비로 5억 원을 계상하였습니다.
다음 45쪽 상단입니다.
포천시 노후 관로 2단계 정비사업에 실시설계 용역비로 10억 원을 계상하였습니다.
중간부에 하수처리장 건설공사비로 내촌공공하수처리시설 증설사업에 실시설계 용역비로 7억 1,500만 원을 계상하였습니다.
하단부에 포천2 공공하수처리시설 설치사업에 공사비로 44억 6,800만 원과 감리비로 8억 원을 각각 계상하였습니다.
46쪽 상단부입니다.
상단에 영북 공공하수처리시설 증설공사에 공사비로 5억 5,300만 원과 감리비로 2억 원을 계상하였습니다.
중간부에 공공하수처리시설 대수선 및 계량을 위한 시설비로 포천공공하수처리시설에 생물반응조 개선에 12억 1,000만 원, 소흘 공공하수처리시설의 3개소에 대한 안전난간대 설치에 8,000만 원, 소규모 공공하수처리시설의 7개소에 단종된 감시제어설비 교체를 위해 1억 8,000만 원, 포천 공공하수처리시설 내에 탈취설비 단체 교체를 위해 1억 2,000만 원, 영중 공공하수처리시설 내에 예비 에어레이타 구매비로 2억 2,800만 원, 관인 공공하수처리시설 유인 멘홀에 수의계 설치비로 950만 원, 소흘 공공하수시설 내에 생물반응조 FRP 지붕 지지대 보강을 위해 2억 7,200만 원, 직동 공공하수처리시설 원심농축기 슬러지 공급펌프 교체비로 6,600만 원을 계상하였습니다.
다음 47쪽 상단입니다.
일․이동 공공하수처리시설 내에 원심탈수기 교체비로 2억 9,430만 원, 직동 공공하수처리시설 생물반응조의 감시 제어설비 교체비로 1억 3,100만 원, 소흘 처리구역 내에 고모리 중계 펌프장 등 4개소에 감시제어반 교체비로 4,950만 원, 일․이동 공공하수처리시설 내에 반류수 라인 개선을 위해 공사비로 3,000만 원과 소흘 공공하수처리시설 노후 유량계 교체에 6,200만 원, 영북 공공하수처리시설 방류조 수의계 및 반송 및 탈수 슬러지 농도계 구입을 위해 9,300만 원, 포천 공공하수처리시설 내에 단종된 원심탈수기 및 농축기 인버터 교체비로 4,200만 원, 포천 공공하수처리시설 내에 반송 슬러지 유량계 설치비로 5,500만 원, 포천 공공하수처리시설 내에 반응조 노후 계측기 교체 및 검출기 구매에 1억 6,000만 원, 일․이동 공공하수처리시설 내에 정비실 항온항습기 설치비로 2,000만 원, 포천 공공하수처리시설 등 8개소에 대한 수질 TMS 총 유기 탄소량 설치비로 7억 870만 8,000원을, 소흘 공공하수처리시설 내에 총인시설 가압부상장치 개선 공사비로 1억 3,200만 원, 포천 공공하수처리시설 등 6개소에 원심농축기 수선비로 1억 2,879만 6,000원, 포천 공공하수처리시설 등 3개소에 원심 탈수기 수선비로 6,750만 원 계상하였습니다.
하단부에 자본예산예비비로 1억 7,473만 6,000원을 계상하였습니다.
다음 47쪽 자금 운용 계획부터 53쪽까지 계속비사업조서까지는 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
이상으로 상수하수과 소관 2021년도 제3회 일반 및 특별회계 추가경정 세입세출예산안과 2022년도 본예산 일반 및 특별회계 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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