상하수과장 전영창입니다.
상하수과 2021년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대하여 제안설명 드리겠습니다.
설명순서는 일반회계, 수질개선특별회계, 수도사업특별회계, 하수도사업특별회계 순으로 설명드리겠습니다.
먼저 2021년도 제1회 추경 일반회계에 대하여 설명을 드리겠습니다.
예산안 419쪽이 되겠습니다.
상하수과의 2021년도 제2회 추경 일반회계 예산은 460억 5,487만 5,000원으로 기정 예산 대비 127억 3,978만 3,000원이 증액되었습니다.
상황별로 설명드리면 중간에 소규모 수도시설 관리에서 관음산 약수터에 자외선살균기 설치를 위해 시설비로 1,400만 원을 계상하였으며, 그 아래 환경기초시설 관리에서 노후된 영송분뇨처리시설 탈수케익 하역대 수선을 위해 시설비로 1,950만 원을 계상하였습니다.
하단에 기타회계 등 전출금에서 하수도사업 추진에 필요한 시비부담금 특별회계 자본전출금으로 68억 8,223만 3,000원이 증액된 178억 3,914만 7,000원과 수도사업 추진에 필요한 시비부담금 특별회계 자본전출금으로 47억 2,600만 원이 증액된 114억 2,135만 원을 각각 계상하였습니다.
다음 420쪽 상단에 수도사업특별회계 자본전출금에서 내촌면 미급수지역 용수 공급사업 추진을 위해 특조금으로 10억 원을 계상하였습니다.
하단부에 국도비 보조금 반환금에서 영송분뇨처리시설 개량사업 집행잔액 및 이자 반환을 위해 9,805만 원을 계상하였습니다.
다음은 420쪽의 수질개선특별회계에 대하여 설명을 드리겠습니다.
수질개선특별회계는 22억 4,887만 2,000원으로 기정 예산 대비 280만 6,000원이 증액되었습니다.
세부내용으로는 국고보조금 반환금에서 직동 공공하수처리시설 노후 기계설비 교체사업 집행잔액 및 이자 반환을 위해 반환금으로 280만 6,000원을 계상하였습니다.
이상으로 2021년도 제2회 추경 일반회계 및 수질개선특별회계에 대한 설명을 마치고 계속해서 2021년도 제2회 추경 상하수도사업특별회계 세입세출 예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.
먼저 수도사업특별회계에 대하여 설명을 드리겠습니다.
예산안 3쪽부터 5쪽까지는 상수도사업 운영계획이며 7쪽부터 11쪽까지는 예산총칙으로 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
15쪽에 예산총괄표에 대하여 설명드리겠습니다.
2021년도 제2회 추경 수도사업특별회계 예산규모는 좌측 상단에 사업예산 수입은 201억 3,581만 3,000원으로 기정 예산 대비 변동이 없으며 가운데 상단에 자본예산 수입은 68억 73만 2,000원이 증액된 246억 2,279만 2,000원이며 우측 상단에 총수입은 기정 예산보다 68억 73만 2,000원이 증액된 447억 5,860만 5,000원이 되겠습니다.
중간 부분에 지출계는 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 19쪽에 사업예산으로 수익적 수입입니다.
좌측 하단에 수익적 수입은 총 201억 3,581만 3,000원으로 기정 예산 대비 변동이 없습니다.
23쪽에 수익적 지출입니다.
수도사업비용은 182억 2,026만 4,000원으로 기정 예산 대비 1억 293만 7,000원을 증액 계상하였습니다.
주요상황별로는 상단부에 인건비 조정을 반영한 사항으로 유인물을 참고하여 주시고, 그 아래 수선유지 교체비에서 고장 및 유효기관이 경과된 계량기 교체를 위해 구입비로 기정 예산 대비 4,995만 원이 증액된 6억 4,995만 원과 원격검침기 구입비로 3,330만 원이 증액된 2억 3,330만 원을 각각 계상하였습니다.
다음 24쪽 상단에 수도요금 통합고지서 우편발송을 위해 500만 원이 증액된 1억 3,100만 원과 그 아래 급수설비 및 전산관리 유지관리를 위해 수선유지비로 600만 원이 증액된 1,560만 원을 계상하였습니다.
하단부에 사업예산 예비비로 1,201만 7,000원을 증액한 4,744만 1,000원을 계상하였습니다.
다음 31쪽에 자본예산에서 자본적 수입예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.
자본적 수입은 기정 예산 대비 68억 73만 2,000원이 증액된 246억 2,279만 2,000원을 계상하였으며 사항별로 설명드리면 상단부에 타회계 건설보조금 수입에서 일반회계 전입금 수입은 군내~일동 간 송수관로 복선화 사업 등 8개 사업에 57억 2,600만 원을 증액한 124억 2,135만 원을 계상하였으며, 중간 부분에 도비보조금 수입으로 놋물 없는 수도관 개량에 6,720만 원을 증액한 1억 2,555만 원을 계상하였습니다.
하단부에 순세계잉여금 수입으로 60억 753만 2,000원을 증액한 28억 1,369만 2,000원을 계상하였습니다.
다음 35쪽에 자본적 지출입니다.
자본적 지출은 265억 3,834만 1,000원으로 기정 예산 대비 66억 9,779만 5,000원이 증액되었습니다.
사항별로 설명드리면 수도시설 건설사업에 시설비로 안정적인 상수도 공급망 설치를 위해 군내 배수지~ 일동 가압장까지 송수관로 복선화사업 공사비로 20억 원을 증액한 30억 원, 관인정수장 도수관로 정비공사는 국비사업으로 전환하여 추진하고자 7,600만 원을 감액하였으며, 내촌면 미급수지역 용수공급사업은 사업 마무리를 위한 부족공사비로 10억 원을 증액한 22억 2,700만 원, 이동교2리 상수도 확충공사는 토지사용 부동의에 따라 5,300만 원을 감액하였습니다.
길명2리 미급수지역 상수도 보급을 위해 공사비로 5억 5,600만 원을 증액한 6억 100만 원과 고일1리 상수도 공급을 위한 공사비로 9억 6,500만 원을 증액한 10억 2,500만 원, 마전리 지역 취수 불량 해소를 위한 가압장 설치공사비로 2억 1,000만 원, 용정1리 농어촌 생활용수 상수도 보급을 위해 공사비로 3억 6,000만 원과 신평 집단화단지 공업용수 공급을 위해 실시설계 용역비로 2억 원, 신북면 심곡리와 계류리 지역의 안정적인 상수도 공급을 위해 신북배수지 설치공사 보상비와 공사비로 10억 원을 계상하였습니다.
다음 36쪽 상단입니다.
기산1리 상수도 보급을 위한 공사비로 8,000만 원, 금현5리 상수도 보급을 위한 공사비로 7,000만 원, 어룡3통과 신읍7통 상수도 보급을 위한 공사비로 각각 4,000만 원을, 국도 47호선 진접~내촌 간 도로 확장공사와 병행하여 상수관로 매설을 추진하고 있는 사업의 마무리를 위한 부족공사비로 1억 3,000만 원을, 중간부에 자산취득비로 검침용 이륜차 3대 구입을 위해 1,200만 원과 그 아래 보안용 원격검침서버와 컨테이너박스 구입비로 1,145만 원과 520만 원을 각각 계상하였습니다.
하단부에 민간자본사업 보조비로 놋물 없는 우리집 수도관 계량사업비로 1억 3,440만 원을 증액한 2억 4,510만 원을 계상하였습니다.
다음 37쪽 상단입니다.
도비보조금 반환금에서 소규모시설 개량사업에 도비보조금 집행잔액 반환을 위해 20만 1,000원과 소화전 설치공사 도비보조금 집행잔액 254만 3,000원을 각각 계상하였습니다.
다음 39쪽에 자금운영계획부터 47쪽 급여명세서까지는 예산안으로 설명을 갈음하고 계속해서 하수도사업특별회계에 대하여 설명을 드리겠습니다.
먼저 예산안 3쪽부터 5쪽까지는 하수도사업 운영계획이며 7쪽부터 12쪽까지는 예산총칙으로 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 15쪽입니다.
예산총괄표에 대하여 설명을 드리겠습니다.
2021년도 제2회 추경 하수도사업특별회계 예산규모는 좌측 상단에 사업예산 수입은 기정 예산 대비 15억 5,461만 4,000원이 증액된 215억 3,886만 9,000원이고 가운데 상단에 자본예산 수입은 기정 예산 대비 167억 4,716만 2,000원이 증액된 527억 109만 5,000원이며 우측 상단에 예산 총계는 기정 예산 대비 183억 177만 6,000원이 증액된 742억 3,996만 4,000원입니다.
중간부에 지출계는 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 사업예산으로 19쪽에 수익적 수입 및 지출총괄표입니다.
좌측 하단에 수익적 수입은 총 215억 3,886만 9,000원으로 기정 예산 대비 15억 5,461만 4,000원이 증액되었습니다.
다음 27쪽에 수입적 지출입니다.
하수도사업비용은 190억 3,678만 1,000원으로 기정 예산 대비 1억 6,982만 5,000원이 감액되었으며 상황별로 설명을 드리면 먼저 수선유지교체비에서 차집관거 유지보수비로 1억 3,000만 원을 감액한 2억 2,000만 원과 연구개발비에서 분자동 4개소에 환경기초시설 기술진단을 위한 용역비로 1,450만 원을 증액한 9,450만 원을 각각 계상하였습니다.
하단부에 사업예산 예비비로 기정 예산 대비 5,432만 5,000원을 감액한 1,000만 원을 계상하였습니다.
다음 31쪽은 자본예산 총괄표로 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 35쪽에 자본적 수입에 대하여 설명을 드리겠습니다.
자본적 수입은 총 527억 109만 5,000원으로 기정 예산 대비 167억 4,716만 2,000원이 증액되었습니다.
먼저 국고보조금 수입으로 영중 하수관로 2단계 정비 등 9개 사업에 기정 예산 대비 74억 4,000만 원이 증액된 257억 900만 원과 중간부에 타회계 건설보조금 수입으로 국비 지원에 대한 일반회계 건설보조금 수입으로 일·이동 처리구역 하수관로 정비공사 등 9개 사업에 68억 8,223만 3,000원이 증액된 190억 6,494만 7,000원을 계상하였으며, 다음 36쪽 중간에 국비 지원에 대한 도비보조금 수입으로 일·이동 하수처리시설 증설공사 등 2개 사업에 1억 7,507만 1,000원이 감액된 4억 3,821만 5,000원을 계상하였습니다.
하단부에 하수도 원인자부담금 수입으로 26억 원이 증액된 35억 원을 계상하였습니다.
다음은 39쪽에 자본적 지출입니다.
자본적 지출은 552억 318만 3,000원으로 기정 예산 대비 184억 7,160만 1,000원이 증액되었습니다.
주요사항별로는 시설비 및 부대비에서 영북 공공하수처리시설 내에 건물외벽 및 지붕방수를 위해 공사비로 2,150만 원을 계상하였습니다.
중간부에 영중 하수관로 2단계 정비사업에 공사비로 16억 9,715만 원을 증액한 91억 6,015만 원을, 일·이동 처리구역 하수관로 정비공사에 공사비로 52억 7,296만 8,000원을 증액한 55억 8,196만 8,000원, 소흘 하수처리구역 하수관로 2단계 정비공사에 공사비로 11억 9,828만 5,000원을 증액한 47억 1,228만 5,000원, 소흘처리구역 하수관로 3단계 정비공사에 공사비로 3억 원을 증액한 9억 1,400만 원을, 포천처리구역 차집관로 정비공사에 공사비로 14억 4,000만 원을 증액한 41억 400만 원, 직동처리구역 차집관로 정비공사에 공사비로 5억 원을 증액한 15억 720만 원을 각각 계상하였습니다.
하단부에 성립전예산으로 노후 하수관로 정비공사에 공사비로 2억 7,200만 원을 계상하였습니다.
다음 40쪽 상단입니다.
포천 등 7개 처리구역에 불명수를 저감하고자 실시설계 용역비로 4억 3,000만 원을 계상하였습니다.
직동 처리구역에 미정비된 하수관로를 정비하고자 실시설계비로 3억 3,000만 원, 포천처리구역 중 미정비된 군내면 지역에 하수관로를 정비하고자 5단계 사업에 실시설계 용역비로 2억 원을 계상하였습니다.
거사3리 지역에 하수관로를 정비하고자 실시설계비로 1억 700만 원, 고모3리 지역에 하수량 증가에 따른 오수의 원활한 흐름으로 인해 중계펌프장 유역 분리에 따른 공사비로 4억 원을 각각 계상하였습니다.
그 아래 시설공사 추진에 따른 감리비로 영중 하수관로 2단계 정비사업에 감리비로 3억 424만 1,000원을 증액한 5억 3,824만 1,000원, 소흘처리구역 하수관로 2단계 정비사업에 감리비로 2억 3,000만 원을 증액한 3억 9,200만 원, 포천처리구역 차집관로 정비공사에 감리비로 1억 6,000만 원을 증액한 2억 4,000만 원을, 일·이동 처리구역 하수관로 정비공사에 감리비로 6억 8,500만 원을 계상하였습니다.
하단부에 공공하수처리장 기계장치 개선을 위한 시설비로 소흘공공하수처리시설 하수처리수 재이용 사업에 공사비로 성립전 1·2차 예산을 포함하여 총 11억 9,300만 원을 계상하였습니다.
다음 42쪽 상단입니다.
관인공공하수처리시설 내 반응조 약품 공급설비 개선을 위해 공사비로 3,800만 원, 포천공공하수처리시설 내 마모된 미세목 스프링브러쉬 교체를 위해 968만 원, 영북공공하수처리시설 내 노후된 방류조 수질계측기 검출기 교체를 위해 3,795만 원을 계상하였습니다.
중간부에 자산취득비로 환경기초시설 근로자의 안전용품 구비를 위해 1,872만 4,000원과 영중공공하수처리시설 내에 실험실 분광광도계 구입비로 2,150만 원을 각각 계상하였습니다.
그 아래 내촌 도시개발사업 추진에 따른 하수처리시설 증설을 반영하고자 포천시 하수도 정비기본계획 부분변경 수립용역비로 2,100만 원을 계상하였습니다.
하단부에 건설 중인 자산에서 공공하수처리장 시설 및 증설을 위한 시설비 및 부대비로 상황별로 설명드리면 먼저 일·이동 공공하수처리시설 증설사업은 마무리에 따른 집행잔액을 감액하는 사항으로 설명을 생략하고 하단부에 영북 공공하수처리시설 증설공사에 공사비로 2억 6,157만 1,000원을 증액한 8억 2,856만 1,000원을 계상하였습니다.
다음 42쪽입니다.
내촌공공하수처리시설 증설에 따른 실시설계비로 1억 원과 포천2공공하수처리시설 설치사업에 공사비로 46억 원을 증액한 97억 9,500만 원을 계상하였습니다.
중간부에 시설공사 추진에 따른 감리비로 일·이동 공공하수처리시설 증설공사에 감리비는 집행잔액을 감액하는 것이며, 포천2공공하수처리시설 설치사업의 감리비로 4억 원을 증액한 5억 1,100만 원을 계상하였습니다.
그 아래 민간자본 이전에 포천시 슬러지 소각시설의 시설개선비로 8,470만 원을 계상하였습니다.
하단부에 자본예산 예비비로 기정 예산 대비 3억 9,567만 5,000원을 감액한 2,739만 2,000원을 계상하였습니다.
끝으로 43쪽부터 47쪽까지는 자금운영계획 등으로 예산안으로 설명을 갈음하겠습니다.
이상으로 상하수과 소관 2021년도 제2회 추경 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.