상하수과장 전영창입니다.
상하수과 2021년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
설명순서는 일반회계, 수질개선특별회계, 수도사업특별회계, 하수도사업특별회계 순으로 설명드리겠습니다.
먼저 2021년도 제1회 추경 일반회계에 대하여 설명드리겠습니다.
예산안 333쪽이 되겠습니다.
상하수과의 2021년도 제1회 추경 일반회계 예산은 333억 1,509만 2,000원으로 기정예산 대비 93억 7,826만 4,000원이 증액되었습니다.
중간 부분에 가축분뇨 및 분뇨관리 민간이전에서 환경기초시설 4개소에 대한 민간위탁운영비로 2억 6,800만 원이 증액된 25억 원을 계상하였으며, 그 아래 시설비로 2억 3,000만 원이 증액된 5억 5,114만 8,000원을 계상하였습니다.
사항별로 설명드리면 일이동 분뇨처리시설 저류조 정밀진단 및 보수를 위해 1억 원, 영송분뇨처리시설 활성탄여과기에 정기적 여재 교체비로 2,000만 원을, 영송분뇨처리시설 노후 협잡물종합처리기 보수 및 시설보완을 위해 7,000만 원과, 영중가축분뇨 및 영송분뇨처리시설에 설치된 석면 함유 내장재 교체비로 4,000만 원을 각각 계상하였습니다.
하단에 기타회계 등 전출금에서 하수도사업 추진에 필요한 실비부담금 특별회계 자본전출금으로 55억 8,891만 4,000원이 증액된 109억 5,691만 4,000원과 수도사업 추진에 필요한 시비부담금 특별회계 자본전출금으로 32억 9,135만 원이 증액된 66억 9,535만 원을 각각 계상하였습니다.
다음은 334쪽에 수질개선특별회계에 대하여 설명을 드리겠습니다.
수질개선특별회계는 22억 4,606만 6,000원으로 기정예산 대비 15억 3,560만 원이 증액되었습니다.
시설비 및 부대비에서 직동처리구역 차집관로 정비를 위해 공사비로 3억 980만 원을 계상하였으며, 그 아래 기타회계 등 전출금에서 내촌처리구역 하수관거 정비공사 추진에 필요한 특별회계 자본전출금으로 12억 2,580만 원을 계상하였습니다.
이상으로 2021년도 제1회 추경 일반회계 및 수질개선특별회계에 대한 설명을 마치고 계속해서 2021년도 제1회 추경 상하수도사업 특별회계 세입세출 예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.
먼저 수도사업특별회계에 대하여 설명을 드리겠습니다.
예산안 3쪽부터 5쪽까지는 상수도사업 운영계획이며 7쪽부터 11쪽까지는 예산총칙으로 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
15쪽에 예산총괄표에 대하여 설명을 드리겠습니다.
2021년도 제1회 추경 수도사업특별회계 예산규모는 좌측 상단에 사업예산 수입은 201억 3,581만 3,000원으로 기정예산 대비 변동이 없으며, 가운데 상단에 자본예산 수입은 55억 586만 원이 증액된 178억 2,206만 원이며 우측 상단에 총 수입은 기정예산보다 55억 586만 원이 증액된 379억 5,787만 3,000원이 되겠습니다.
중간 부분에 지출계는 예산안을 참조하여 주시기 바랍니다.
다음은 19쪽에 사업예산으로 수익적 수입입니다.
좌측 하단에 수익적 수입은 총 193억 9,297만 3,000원으로 기정예산 대비 변동이 없습니다.
23쪽 수익적 지출입니다.
수도사업비용은 181억 1,732만 7,000원으로 기정예산 대비 1,198만 원을 증액 계상하였습니다.
주요사항별로 설명드리면 상단에 연구개발비로 상수원 보호구역 수질관리계획 용역비로 1,312만 원을 계상하였습니다.
중간 부분에 인건비 조정을 반영한 사항으로 유인물을 참고하여 주시기 바라며, 그 아래 사무관리비에서 절수기기 보급을 위해 300만 원과 상용소프트웨어 서버프로그램 재설치를 위해 수선유지비로 330만 원을 각각 계상하였습니다.
하단부에 사업예산 예비비로 390만 원을 감액한 3,542만 4,000원을 계상하였습니다.
다음은 31쪽에 자본예산에서 자본적 수입예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.
자본적 수입은 기정예산 대비 55억 586만 원이 증액된 178억 2,206만 원을 계상하였으며 상황별로 설명드리겠습니다.
상단에 타회계 건설보조금 수입에서 국비 지원에 대한 시비 부담금으로는 일반회계 전입금 수입은 농어촌 생활용수 개발사업 등 5개 사업에 32억 9,135만 원을 증액한 66억 9,535만 원을 계상하였으며 중간 부분에 도비보조금 수입으로 급수취약지역 상수도보급사업 등 2개 사업에 4억 835만 원을 증액한 14억 5,835만 원을 계상하였습니다.
하단부에 순세계잉여금 수입으로 18억 616만 원을 계상하였습니다.
다음 35쪽에 자본적 지출입니다.
자본적 지출은 198억 4,054만 6,000원으로 기정예산 대비 54억 8,388만 원이 증액되었습니다.
사항별로 설명드리면 수도시설 건설사업에 시설비로 미급수지역인 산정호수 농어촌 생활용수 개발을 위한 공사비로 4억 5,000만 원을 증액한 15억 원을, 급수취약지역 상수도 보급을 위해 설계비 및 공사비로 11억 7,600만 원, 상수도의 안정적인 공급을 위해 군내 배수지~일동 가압장까지 송수관로 복선화 사업 설계비로 10억 원을, 관인정수장 도수관로 노후관 교체를 위한 설계비로 7,600만 원, 관인면 사정리 상수관망 정비를 위한 설계 및 공사비로 2억 9,200만 원, 우금1리 상수도 보급을 위해 공사비로 7억 5,000만 원을, ICT를 기반으로 한 수질유량 관망관리 인프라 구축사업비로 9억 6,300만 원을 증액한 32억 900만 원을, 가채1리 상수도 보급을 위한 공사비로 3억 8,540만 원을 증액한 4억 3,040만 원을 계상하였습니다.
다음은 36쪽 상단입니다.
기계장치 시설비로 내촌 가압장 펌프 교체비로 3,400만 원과 이동 정수장의 여과막 교쳬비로 2억 4,000만 원을 각각 계상하였습니다.
자산취득비로 이동 정수장 사무용 비품 구입 등 3개 사업에 678만 원을 증액한 778만 원을 계상하였습니다.
하단에 민간자본 사업보조비로 ‘녹물 없는 우리집 수도관’ 개량사업비로 1억 1,070만 원을 계상하였습니다.
다음 37쪽에 자금운용계획부터 43쪽 급여비명세까지는 예산안으로 설명을 갈음하고 다음은 하수도사업특별회계에 대하여 설명을 드리겠습니다.
먼저 예산안 3쪽부터 5쪽까지는 하수도사업 운영계획이며 7쪽~12쪽은 예산총칙으로 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 15쪽입니다.
예산총괄표에 대하여 설명을 드리겠습니다.
2021년도 제1회 추경 하수도사업특별회계 예산규모는 좌측 상단의 사업예산 수입은 199억 8,425만 5,000원으로 변동이 없으며, 가운데 상단에 자본예산 수입은 기정예산 대비 202억 5,093만 3,000원이 증액된 359억 5,393만 3,000원이며 우측 상단에 예산총계는 기정예산 대비 202억 5,093만 3,000원이 증액된 559억 3,818만 8,000원입니다.
중간 부분에 지출계는 예산안을 참고하여 주시기 바라며 다음은 사업예산으로 19쪽 수익적 수입 및 지출총괄표입니다.
19쪽입니다.
좌측 하단에 수익적 수입은 199억 8,425만 5,000원으로 기정예산 대비 변동없습니다.
다음은 23쪽에 수익적 지출입니다.
하수도사업비용은 192억 6600만 6,000원으로 기정예산 대비 7억 6,400만 원이 증액되었으며 단위사업별로 설명을 드리겠습니다.
먼저 연구용역비에서 심곡 하수관로 기술진단을 위한 용역비로 1억 1,500만 원과 심곡하수처리장 악취 기술진단용역비로 2,300만 원을 각각 계상하였으며 하단부에 사무관리비에서 건설기술 심의 및 사업수행능력평가에 따른 자문수당비로 600만 원을 계상하였습니다.
다음은 37쪽 상단에 연구개발비에서 공기업예산회계 내부적 자율통제시스템 구축사업비는 연구용역비에서 전산개발비로 과목을 변경하는 사항이 되겠습니다.
하단에 과년도 과오납금 반환금으로 6억 2,000만 원을 증액한 6억 4,000만 원을 계상하였습니다.
다음 27쪽은 자본예산 총괄표로 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 31쪽에 자본적 수입에 대하여 설명드리겠습니다.
자본적 수입은 총 359억 5,393만 3,000원으로 기정예산 대비 202억 5,093만 3,000원이 증액되었습니다.
먼저 국고보조금 수입으로 영중 하수관로 정비사업 등 9개 사업에 기정예산 대비 91억 3,400만 원이 증액된 182억 6,900만 원과 중간에 타회계 건설보조금 수입으로 국비지원에 대한 일반회계 건설보조금 수입으로 일이동처리구역 하수관로 정비공사 등 10개 사업에 68억 1,471만 4,000원이 증액된 121억 8,271만 4,000원을 계상하였으며, 다음 32쪽 상단에 국비 지원에 대한 도비보조금 수입으로 하수슬러지 소각 증설사업 등 4개 사업에 6억 1,328만 6,000원을 계상하였습니다.
하단에 순세계잉여금 수입으로 36억 8,893만 3,000원을 계상하였습니다.
다음은 35쪽 자본적 지출입니다.
자본적 지출은 367억 3,158만 1,000원으로 기정예산 대비 194억 8,693만 3,000원이 증액되었습니다.
주요사항별로 설명드리면 시설비 및 부대비에서 포천 공공하수처리시설 내 천장에 석면 내장재를 교체하기 위해 공사비로 3,500만 원을 계상하였습니다.
중간부에 영중 하수관로 2단계 정비사업에 공사비로 44억 6,300만 원을 증액한 74억 6,300만 원, 일이동처리구역 하수관로 정비공사에 공사비로 1억 400만 원을 증액한 3억 900만 원, 내촌처리구역 하수관거 정비공사에 공사비로 33억 3,480만 원을 증액한 43억 3,480만 원, 포천2처리구역 하수관로 정비공사에 공사비로 2억 1,300만 원 증액한 7억 1,000만 원을, 소흘처리구역 하수관거 정비공사 2단계사업에 공사비로 25억 1,400만 원을 증액한 35억 1,400만 원을, 소흘처리구역 하수관거 정비공사 3단계 사업에 공사비로 4억 1,400만 원을 증액한 6억 1,400만 원을 계상하였습니다.
다음은 36쪽 상단입니다.
포천처리구역 차집관로 정비공사에 공사비로 16억 6,400만 원을 증액한 26억 6,400만 원, 직동처리구역 차집관로 정비공사에 공사비로 3억 3,720만 원을 증액한 10억 720만 원을, 일이동처리구역 차집관로 정비공사에 공사비로 16억 5,800만 원을 계상하였습니다.
중간부에 시설공사에 따른 감리비로 영중 하수관로 2단계 정비사업에 감리비로 2억 3,400만 원, 내촌처리구역 하수관로 정비공사에 감리비로 5억 6,800만 원, 소흘처리구역 하수관로 정비공사 2단계 사업에 감리비로 1억 6,200만 원을, 소흘처리구역 하수관로 정비공사 3단계 사업에 감리비로 1억 원, 포천처리구역 차집관로 정비공사에 감리비로 8,000만 원, 직동처리구역 차집관로 정비공사에 감리비로 2,300만 원을 계상하였습니다.
다음 37쪽 상단입니다.
하수슬러지 소각시설 증설사업에 공사비로 6,000만 원, 심곡 공공하수처리시설 내에 원심농축기 보수를 위해 공사비로 2,200만 원, 심곡 공공하수처리시설 내에 노후 CCTV 교체와 신설 사업비로 2,470만 원을, 영북 공공하수처리시설 내에 노후 CCTV 교체를 위해 공사비로 2,200만 원을, 포천 공공하수처리시설 내에 생물반응조 안전난간대 교체비로 2,200만 원을, 포천 공공하수처리시설 내에 침사세정기 개량을 위해 공사비로 4,200만 원, 소흘 공공하수처리시설 내에 탈취기 보수 및 개량을 위해 공사비로 1억 4,000만 원을 계상하였습니다.
하단부에 건설 중인 자산에서 공공하수처리장의 신설 및 증설을 위한 시설비 및 부대비로 상황별로 설명드리면 일이동 공공하수처리시설 증설공사에 공사비로 16억 4,200만 원을 증액한 26억 4,200만 원, 영북 공공하수처리시설 증설공사에 공사비로 5억 6,700만 원을 계상하였습니다.
다음 38쪽입니다.
상단에 시설공사에 추진에 따른 감리비로 일이동 공공하수처리시설 증설공사에 감리비로 5억 2,200만 원, 포천2공공하수처리시설 설치사업에 감리비로 1억 1,100만 원을, 영북 공공하수처리시설 증설공사에 감리비로 1억 원을 각각 계상하였습니다.
중간 부에 국고보조금 반환금에서 포천 공공하수처리시설 증설공사에 국고보조금 집행잔액 이자액 반환을 위해 1억 4,931만 5,000원을 계상하고, 그 아래 자본예산 예비비로 기정예산 대비 1억 5,891만 8,000원을 증액한 4억 2,306만 7,000원을 계상하였습니다.
끝으로 39쪽부터 42쪽까지는 자금운용 계획 등으로 예산안으로 설명을 갈음하겠습니다.
이상으로 상하수과 소관 2021년도 제1회 추경 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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