상하수과장 전영창입니다.
상하수과 2019년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을드리겠습니다.
설명순서는 일반회계, 수도사업특별회계, 하수도사업특별회계 순입니다.
먼저 2019년도 제3회 추경 일반회계에 대하여 설명드리겠습니다.
예산안 285쪽입니다.
상하수과의 2019년도 제3회 추경 일반회계 예산은 282억 2,300만 원으로 기정예산 대비 46억 279만 4,000원이 증액되었습니다.
사항별로 설명드리겠습니다.
먼저 상단에 소규모 수도시설 유지관리비로 3,000만 원이 증액된 1억 5,800만 원을 계상하였으며 중간에 환경기초시설 중 분뇨처리시설 4개소에 주52시간 근로기준법 개정에 따라 민간위탁운영비 3,500만 원이 증액된 22억 3,100만 원을 계상하였습니다.
그 아래 기타회계 등 전출금에서 하수도사업 추진에 필요한 시비부담금 등 특별회계 경상 및 자본전출금으로 45억 3,779만 4,000원이 증액된 224억 9,672만 5,000원을 계상하였습니다.
이상으로 제3회 추경 일반회계안에 대한 설명을 마치고 계속해서 2019년도 제3회 추경 상하수도사업특별회계 세입세출 예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
먼저 수도사업특별회계에 대하여 설명드리겠습니다.
예산안 3쪽부터 4쪽까지는 상수도사업 운영계획이며 5쪽부터 10쪽까지는 예산총칙으로 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
13쪽입니다.
예산총괄표에 대하여 설명드리겠습니다.
2019년도 제3회 추경 수도사업특별회계는 예산총액 변동 없이 예비비 12억 9,630만 4,000원을 삭감조정한 사항으로 예산규모는 2회 추경과 변동이 없습니다.
좌측 상단에 사업예산수입은 183억 1,663만 8,000원이며 가운데 상단에 자본예산수입은 149억 3,571만 2,000원으로 우측 상단에 예산총계는 332억 5,235만 원이 되겠습니다.
중간 부분에 지출계는 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 사업예산으로 17쪽 수익적 수입입니다.
수익적수입은 총 183억 1,663만 8,000원으로 2회 추경예산 대비 변동이 없습니다.
다음은 21쪽 수익적지출입니다.
수도사업비용은 191억 2,148만 7,000원으로 추경 대비 2억 2,860만 7,000원을 증액 계상하였습니다.
세부내용을 설명드리면 21쪽 중간에 치수시설 수선유지비 4,000만 원을 감액하여 정수시설 수선유지비로 4,000만 원을 증액 편성하였습니다.
다음 22쪽입니다.
상단에 인터넷 전용회선 사용료로 360만 원을 증액하고 중간에 대급수관 보수공사비로 2억 원을 증액하여 10억 원으로, 상수도시설물 CCTV 유지관리비를 1,000만 원을 감액 편성하였습니다.
22쪽 하단부터 23쪽까지는 상수도 운영관리를 위한 인건비 및 관서운영비로 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 27쪽 자본예산에서 자본적수입 예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
자본적수입은 총 139억 3,571만 2,000원으로 2회 추경예산 대비 변동이 없습니다.
다음 31쪽 자본적 지출입니다.
자본적지출은 141억 3,086만 3,000원으로 2회 추경 대비 2억 2,860만 7,000원이 감액되었습니다.
세부내역을 설명드리면 수도시설건설사업에 시설비로 정교가압장 국유재산 편입토지 매입을 위해 6,676만 8,000원을, 화현5리 광역상수도 전환공사 공사비로 4억 원을, 선단동 상수관로 연결공사비로 1억 2,000만 원을, 소흘배수권역 취수불량 개선을 위한 설계 및 공사비로 1억 5,000만 원을, 국도43호선 자작~어룡간 우회도로 개설구간 상수관 매설을 위한 자재비로 1억 원을, 화현6리 상수관로 확충에 따른 설계용역비로 1,000만 원을 계상하였습니다.
다음 32쪽입니다.
금주2리 광역상수도 전환공사에 따른 설계용역비로 1억 원을, 대회산배수지 CCTV설치비로 1,000만 원을, 국도43호선 의정부~소흘간 도로 확장공사 기존 맨홀을 위해 9,100만 원을 계상하였습니다.
중간에 도비보조 반환금으로 992만 9,000원을 계상하였으며 하단부에 자본예산 예비비로 12억 9,630만 4,000원을 감액한 9억 2,885만 6,000원을 계상하였습니다.
33쪽~35쪽까지는 자금운용계획으로 예산안 책자로 갈음하고 계속해서 하수도사업특별회계에 대하여 설명해 드리겠습니다.
하수도사업특별회계입니다.
먼저 예산안 39쪽부터 44쪽까지는 하수도사업운영계획이며 45쪽부터 52쪽까지는 예산총칙으로 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
55쪽입니다.
예산총괄표에 대하여 설명드리겠습니다.
2019년도 제3회 추경 하수도사업특별회계 예산규모는 좌측 상단에 사업예산수입은 4억 7,234만 6,000원이 증액된 198억 4,794만 3,000원이며 가운데 상단에 자본예산수입은 152억 2,208만 원이 증액된 500억 4,451만 6,000원으로 우측 상단의 예산총계는 기정예산 보다 156억 6,442만 6,000원이 증액된 698억 9,245만 9,000원이 되겠습니다.
중간 부분에 지출계는 예산서안을 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 사업예산서 63쪽 수익적수입입니다.
수익적수입은 총 198억 4,794만 3,000원으로 2회 추경예산 대비 4억 7,234만 2,000원이 증가하였으며 주요증가원인은 공공예금이자 및 일반회계 지원금 등 수입이 증가한 사항이 되겠습니다.
다음은 67쪽, 수익적지출입니다.
하수도사업비용은 166억 7,960만 2,000원으로 2회 추경예산 대비 2억 180만 7,000원이 증액되었으며 세부사업내역을 설명드리면 먼저 중간에 민간위탁금에서 환경기초시설 19개에 대하여 근로기준법 개정에 따라 주52시간 근무에 따른 인력 증원 등 비용반영을 위해 1억 5,000만 원이 증액된 94억 5,000만 원을 계상하였으며 하단부터 다음 68쪽까지는 하수도 운영관리를 위한 직원 인건비 등으로 예산서안 설명을 갈음하겠습니다.
75쪽입니다.
자본적예산에서 자본적수입 예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
자본적수입은 총 500억 4,451만 6,000원으로 2회 추경예산 대비 152억 2,208만 원이 증액되었습니다.
먼저 국고보조금수입으로 2회 추경예산 대비 101억 3,500만 원이 증액된 235억 5,700만 원을 계상하였습니다.
세부내역을 설명드리면 하수관로 정비사업에서 영중처리구역 하수관거정비사업 등 다섯 개 사업에 국고보조금 내시변경 등으로 200억 원을, 차집관로 정비사업에서 포천처리구역 차집관로 정비사업으로 국고보조금 14억 6,700만 원을 감액하고 공공하수처리시설 건설비로 영중공공하수처리시설 증설공사에 국고보조금 16억 200만 원을 증액하였으며, 76쪽 상단에 타 회계 건설보조금 수입으로 국도비 지원변경에 대한 시비부담금 등으로 일반회계 전입금수입은 하수관로 정비사업에서 영중처리구역 하수관거정비사업 등 다섯 개 사업에 43억 8,742만 8,000원을 증액하였으며 포천처리구역 차집관로 정비사업으로 3억 4,300만 원을 감액하고 영중공공하수처리시설 증설공사에 3억 4,336만 6,000원을 증액 계상하였습니다.
하단부 도비보조금 수입으로 영중공공하수처리시설 증설공사에 6억 9,928만 6,000원을 증액 계상하였습니다.
다음은 70쪽 자본적지출입니다.
79쪽입니다.
자본적지출은 532억 1,285만 7,000원으로 기정예산 대비 154억 9,261만 9,000원이 증액되었습니다.
대부분 국도비보조사업 변경내시에 따라 사업비를 조정한 사항으로 신규사업에 대해서만 설명드리겠습니다.
80쪽 상단입니다.
자작동 왕방공단 등 3개소 하수관로 정비공사 실시설계 용역을 위해 1억 원을 신규 계상하였으며 하단에 영북공공하수처리시설 처리효율 개선사업 실시설계 용역을 위해 6,000만 원을 계상하였습니다.
다음 81쪽입니다.
하단 부분에 국고보조금 반환금으로 소흘하수관거 1단계 정비사업 국고보조금 집행잔액 및 이자반환으로 9,000만 원을, 2018년 하수처리장 융자원리금 상환사업 국고보조금 집행잔액 및 이자반환으로 20만 원을 계상하였습니다.
상단에 자본예산 예비비로 기정예산 대비 1억 1,733만 9,000원이 증액된 133억 1,292만 원을 계상하였습니다.
다음 83쪽에서 89쪽까지는 자금운영계획 등으로 예산안 책자로 설명을 갈음하겠습니다.
이상으로 상하수과 소관 2019년도 제3회 추경 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
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