안전도시국장 심태식입니다.
의정활동에 노고가 많으신 예산결산특별위원회 송상국 위원장님을 비롯하신 위원님들께 깊은 감사를 드리면서 최재두 교통행정과장이 5급 승진리더과정 교육 중으로 대신 설명드림을 널리 양해해 주시면 감사하겠습니다.
그러면 교통행정과 소관 2019년도 일반 및 특별회계 세입세출 제2회 추가경정예산안에 대해서 제안설명 드리겠습니다.
355쪽입니다.
교통행정과 총예산은 기정액 236억 2,566만 7,000원 대비 4억 4,821만 1,000원이 증액된 240억 7,377만 8,000원이 되겠습니다.
중간에 농어촌 공영버스 운영손실보조금은 교통취약지역에 운영하는 도시형 공영버스에 대하여 운영결손금을 지원하는 사항으로 송우리~하심곡~전곡까지 운행하는 56번 공영버스 두 대가 추가 선정됨에 따라 도비가 보조내시되어 9,548만 6,000원을 증액 계상하였습니다.
버스정보시스템 운영비는 서버백신 설치에 764만 5,000원, 버스정보시스템 운영체계 업그레이드를 위해 1억 2,870만 원을 계상하였고, 버스연구센터 유지관리비는 예산이 소진되어 1,500만 원을 증액 계상하였습니다.
포천도시공사 전출금은 위탁운영 중인 공영주차장 운영에 따른 경상전출금으로 638만 5,000원을 계상하였고 자본전출금으로 5,458만 6,000원을 계상하였습니다.
352쪽입니다.
화물자동차 첨단안전장치 장착지원비는 졸음안전예방사업으로 국비가 감액내시 되어 총 6,220만 원을 감액하였습니다.
도시형 교통모델 공공운영 버스지원사업은 국비 확정 내시에 따라 9,000만 원을 감액 결정하였습니다.
중간 부분에 택시쉼터 건립지원사업은 예산이 부족하여 4,000만 원 증액 계상하였습니다.
법인택시 처우개선 지원사업은 법인택시 운수종사자의 처우 개선과 서비스 제고를 위해 도비가 추가 내시 되어 120만 원을 증액 계상하였습니다.
하단에 고령운전자 운전면허 자진반납지원은 「경기도 교통안전 증진을 위한 조례」에 따라 65세 이상 운전면허 자진반납 시 10만 원의 지역화폐를 지원하는 사업으로 도비가 보조내시 되어 400만 원을 계상하였습니다.
353쪽입니다.
교통안전홍보물 제작은 예산이 부족하여 595만 원을 증액 계상하였습니다.
시설비 중 교통정보 및 어린이보호구역 CCTV 유지보수를 위해 2,000만 원을 계상하였고 시선유도봉 설치 및 보수를 위해 1,000만 원, 반사경 설치 및 보수를 위해 2,000만 원을 계상하였고 과속방지턱 정비 및 설치를 위해 2,000만 원을 예산이 부족해서 증액 계상하였습니다.
교통신호기 설치는 어룡동 시외국도 1호선에 신호등을 추가 설치하고자 5,800만 원을, 무인교통단속장비는 두 개소를 추가 설치하고자 5,000만 원을, 버스승강장은 시설개선을 위해 1소비만 원을 각각 증액 계상하였고 차량인식정보 시스템 업데이트를 위해 1,180만 원을 계상하였습니다.
하단부터 354쪽까지 국도비 반환금은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 355쪽, 주차장특별회계입니다.
주차장특별회계는 기정액 7억 원 대비 13억 6,700만 6,000원이 증액된 20억 6,700만 6,000원이 되겠습니다.
쌈지공영주차장 조성사업은 보건소옆 1,800㎡의 주차장 조성을 위해 5,000만 원을 계상하였습니다.
공영주차장 토지사용료를 한국아파트 앞 토지사용료를 한국자산관리공사에 지급하기 위해 200만 원을 계상하였습니다.
공영주차장 유지관리는 예산이 부족하여 3,000만 원을 증액 계상하였고 절대 주정차 금지구간 적색 표시는 도비가 보조내시 되어 성립전 2차 예산으로 970만 원을 계상하였습니다.
하단에 예비비는 12억 7,530만 6,000원이 증액된 12억 9,530만 6,000원을 계상하였습니다.
이상으로 교통행정과 소관 2019년 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치고 계속해서 상하수과에 대한 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
설명순서는 일반회계, 수도사업특별회계, 하수도사업특별회계 순으로 설명드리겠습니다.
먼저 일반회계 예산안 359쪽입니다.
상하수과의 2019년도 2회 추경예산은 당초 예산 대비 5,000만 원이 증액된 236억 2,020만 6,000원이 되겠습니다.
소규모 수도시설 지하수 관정 5공에 사후관리를 위해 개소당 1,000만 원씩 5,000만 원을 계상하였습니다.
계속해서 상하수사업특별회계 2회 추가경정예산안 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 수도사업특별회계에 대해서 설명드리겠습니다.
예산안 3쪽~4쪽까지는 상수도사업 운영계획이며 7쪽~10쪽까지는 예산총칙으로 예산안을 참고하여 주시면 감사하겠습니다.
13쪽이 되겠습니다.
예산총괄표에 대해서 설명드리겠습니다.
2019년도 제2회 추경 수도사업특별회계 예산규모는 183억 1,663만 8,000원이며 자본예산은 149억 3,571만 2,000원으로 예산총계는 기정 예산보다 48억 3,629만 원이 증액된 332억 5,235만 원이 되겠습니다.
다음은 17쪽에 사업예산으로 수익적 수입·지출입니다.
수익적 수입은 총 183억 1,663만 8,000원으로 변동사항이 없습니다.
21쪽, 수익적 지출입니다.
수도사업비용은 188억 9,288만 원으로 기정예산 대비 4,837만 7,000원이 증액되었습니다.
21쪽부터 22쪽 상단까지는 상수도 운영관리를 위한 인건비로 예산서로 갈음드리고 22쪽 중간 부분에 상수도 관련 안내간판 수선비로 500만 원을 계상하였습니다.
23쪽입니다.
전산소모품 구입은 예산이 부족하여 480만 원을 증액 계상하였습니다.
예비비로 3,811만 7,000원이 증액된 1억 원을 계상하였습니다.
27쪽, 자본예산에 대해서 설명드리겠습니다.
자본적 수입은 총 149억 3,571만 2,000원으로 본예산 대비 48억 3,629만 원이 증액되었습니다.
31쪽, 자본적수입입니다.
순세계잉여금이 기정예산 대비 5억 원이 증액된 45억 3,629만 원을 계상하였습니다.
수용가미수금은 3억 원을 감액하고 5억 원을 계상하였으며 2018년 타회계 건설보조금 미수금으로 11억 원을 계상하였습니다.
35쪽, 자본적지출이 되겠습니다.
자본적지출은 총 143억 5,947만 원으로 본예산 대비 47억 8,791만 3,000원이 증액되었습니다.
상수도관로 이설공사는 창수면 주원리에 관로이설을 위해 1억 원을, 농어촌생활용수 개발사업은 화현면 화현2리 등 상수도 미보급지역 확충을 위해 1억 원을, 초가가압장 이전공사는 예산이 부족하여 5,000만 원을 각각 증액 계상하였습니다.
이곡~시도26호선간 도로 확포장 공사구간 내에 상수도 설치를 위해 6,000만 원, 관인면 사정리 경로당 상수도 보급을 위해 6,000만 원, 창수면 오가2리 광역상수도 전환을 위해 3억 원을, 신북면 기지리 상수도 보급을 위해 4억 원, 일동면 기산2리 상수관로 확장 및 이설을 위해 1억 5,000만 원, 가산면 금현1리 상수관로 설치공사에 2억 원을 각각 계상하였습니다.
36쪽이 되겠습니다.
창수면 고소성리 상수도 개선을 위해 4억 원, 일동면 유동2리,
(마이크 자동꺼짐으로 인한 회의장 소란)
광역상수도 전환사업에 6억 원, 상수도 관련 도로포장 등으로 3억 원을 계상하였습니다.
예비비로 25억 6,791만 3,000원이 증액된 22억 2,926만 원을 계상하였습니다.
39쪽부터 40쪽, 자금운영계획은 유인물로 갈음드리겠습니다.
다음은 하수도사업특별회계에 대해서 설명드리겠습니다.
먼저 예산안 45쪽~48쪽까지는 하수도사업 운영계획이며 51쪽~56쪽까지는 예산총칙으로 예산안을 참고하여 주시면 감사하겠습니다.
59쪽, 예산총괄표에 대해서 설명드리겠습니다.
2019년도 하수도사업특별회계는 제2회 추가경정예산안 규모는,
(전기이상으로 청취불능)