의회사무과장 강수훈입니다.
의회사무과 소관 2017년도 일반회계 세출 결산 승인안과 2018년도 일반 및 특별회계 세입세출 제2회 추가경정예산안에 대해서 일괄 설명드리겠습니다.
먼저 2017년도 일반회계 세출 결산 승인안을 결산서(안) 책자에 따라서 설명드리겠습니다.
결산서(안) 425쪽부터 428쪽까지가 되겠습니다.
425쪽 상단, 2017년도 의회사무과 소관 예산 현액은 11억 3,747만 8,000원으로 이중 10억 1,721만 4,410원을 집행하여 예산현액대비 집행률은 90%이며 집행잔액은 1억 2,026만 3,590원이 되겠습니다.
425쪽 상단부터 426쪽 중간부분까지 의정운영지원 예산은 의정활동지원과 의정운영 및 선진의정 비교시찰을 위한 국내외 여비와 의정홍보비로 지출되는 예산으로 총 8억 2,635만 7,000원 중 7억 4,197만 2,620원을 집행하여 집행률은 90%이며 집행잔액은 8,438만 4,380원입니다.
다음은 426쪽 중간부터 427쪽 하단까지의 의사운영 지원예산은 의회기록보존, 행사운영 및 의원사무실 운영과 의회환경개선비로 사용되는 예산으로 총 2억 282만 9,000원 중 1억 7,368만 6,140원을 집행하여 집행률은 86%이며 집행잔액은 2,914만 2,890원입니다.
다음은 427쪽 하단, 무기계약근로자 인건비인 인력운영비입니다.
인력운영비는 총 6,547만 2,000원 중 6,335만 270원을 집행하여 집행잔액은 211만 1,730원입니다.
마지막으로 428쪽 상단, 기본경비입니다.
기본경비는 총 4,282만 원 중 3,820만 5,380원을 집행하여 집행률은 90%이고 집행잔액은 461만 4,620원입니다.
이상으로 의회사무과 소관 2017 회계연도 세출 결산 승인안에 대한 설명을 마치겠습니다.
다음은 이어서 2018년도 의회사무과 소관 일반 및 특별회계 세입세출 제2회 추가경정예산안에 대해서 설명드리겠습니다.
예산안 405쪽이 되겠습니다.
이번 제2회 추경안의 의회사무과 총 예산은 12억 4,881만 원으로 기정액 대비 5,515만 4,000원을 증액 편성하였습니다.
예산안 405쪽 상단, 의정활동 지원입니다.
포천시의회 의원 1명 감원으로 인하여 의정운영지원비에서 1,352만 원을 삭감 편성하였습니다.
다음 의사운영지원입니다.
포천시의회 홈페이지를 사용자들에게 보다 편리하고 신속한 의정활동 정보제공을 위해서 현재 포천시의회 홈페이지 및 회의록 시스템을 개선하기 위하여 의사운영지원비 중 연구개발을 위한 전산개발비로 5,500만 원을 신규 편성하였습니다.
다음은 무기계약직 인건비인 인력 운영비입니다.
비정규직의 정규직 전환계획에 따라 금년 초에 채용된 의회사무과 무기계약직 직원에 대한 기준 임금이 지난 8월에 확정됨에 따라 이에 맞추어서 무기계약직 근로자 보수인부임을 1,367만 4,000원 증액 편성하였습니다.
이상으로 2018년도 일반 및 특별회계 세입세출 제2회 추가경정예산안 의회사무과 소관 예산안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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