안녕하십니까? 기획예산과장 전은우입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 박혜옥 행정사무감사특별위원장님을 비롯한 위원님들께 깊은 감사를 드리면서 보고에 앞서 먼저 기획예산과 팀장을 소개해 드리겠습니다.
(팀장 인사)
이상 팀장 소개를 마치고 기획예산과 소관 2021년도 행정사무감사 자료에 대한 보고를 드리겠습니다.
1쪽부터 2쪽에 1-1 `20년 주요사업 추진현황입니다.
2020년 주요사업은 총 26건으로 신규사업이 1건, 계속사업이 25건입니다.
사업별로는 한탄강관광단지 조성 내부순환도로 개설사업 등 특수상황지역 사업이 13건, 광암 이벽 유적지 정비사업 등 균형발전사업이 10건, 접경권 발전지원사업과 임진강평화문화권 사업, 생활SOC 복합사업이 각각 한 건씩이 되겠습니다.
자세한 내용은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 3쪽에 1-1 사업별 결산현황 중 단위사업별 불용액 및 전용액 현황입니다.
먼저 2019년에는 9개의 단위사업으로 예산액 3,023억 6,147만 6,000원 중 2,894만 8,592만 원을 지출하였으며 불용액은 128억 7,559만 6,000원입니다.
2020년에는 10개의 단위사업으로 예산액 1,583억 8,309만 7,000원 중에서 1,104억 5,618만 8,000원을 지출하였습니다.
다음은 4쪽부터 28쪽에 2-1 협약서 체결관리 및 추진현황입니다.
2020년에는 환경지도과 소규모사업장 방제시설 설치 지원사업 위수탁 협약 등 16개 부서에서 47건의 협약을 체결하였습니다.
금년도 3월까지는 동일한 사업협약 등 12개 부서에서 21건의 협약을 체결하였습니다.
다음은 29쪽부터 126쪽의 2-2 민선7기 공약사업 이행실태입니다.
민선7기 공약사업은 총 201건으로 88건이 완료되었고 추진 중인 사업에 대해서는 분기별로 추진사항을 관리하고 있습니다.
세부내용은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 127쪽부터 154쪽에 2-3 역점사업 관리 추진현황입니다.
우리 시의 주요 현안사업과 역점사업은 58건으로 분기별로 추진사항을 역시 관리하고 있습니다.
세부내용은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 155쪽부터 156쪽 2-4 시정혁신연구단 운영실적 현황입니다.
시정혁신연구단은 연구단장을 필두로 당연직 2명, 위촉직 27명, 총 29명으로 구성되어 있습니다.
2020년에는 총 3회 정기회의를 개최하였습니다.
1차 정기회의 시 5개 분과에서 7개 연구과제를 선정하였으며 2차 정기회의는 코로나19로 인해서 자료취합으로 갈음하겠습니다.
3차 정기회의 연구과제 최종발표회는 2020년 말에 분과별 연구과제 PPT 발표로 진행하였으며 줌(ZOOM)을 통한 화상회의를 병행하였습니다.
금년도에는 3월에 1차 추경 확보 후에 금년 4월에 1차 정기회의를 개최해서 4개 분과에서 4개 연구과제를 선정하였고 이후에 총 다섯 개 분과에서 6개 연구과제를 선정해서 현재 진행중에 있다는 말씀을 드리겠습니다.
다음은 157쪽부터 163쪽 2-5 정책실명제 운영현황입니다.
정책실명제는 행정기관이 수립시행하는 주요정책에 참여한 관련자의 실명과 의견을 기록관리함으로써 정책의 투명성과 책임감을 높이기 위한 제도로 2021년 중점관리대상사업 68건을 선정해서 홈페이지에 공개하였습니다.
다음 163쪽에 2-6 지역균형 발전사업 발굴 및 추진실적 현황은 앞서 설명드린 1-2 2020년 주요사업 추진현황과 동일하므로 위 자료로 갈음을 드리겠습니다.
다음은 164쪽부터 167쪽에 2-7 시정조정위원회 및 협의회 등 운영실적 현황입니다.
2020년에 총 8회 8건의 안건을 심의하였으며 원안가결 4건, 수정가결 1건, 일부채택 3건입니다.
금년도 3월까지 총 5회 다섯 건의 안건을 심의하였으며 5건 모두 원안가결 처리되었습니다.
다음은 168쪽부터 169쪽에 2-8 미사용 건축물 공공건축물 활용사업 추진현황입니다.
경기도 민선7기 실현과제 중 하나인 관내 유휴공간 활용을 위한 것으로 문화교류 소통 및 취창업 공간, 시민을 위한 영상제작교육 등 미디어센터 건립, 신성장드론산업 육성지원을 위한 드론클러스터시설 등으로 운영하고자 하는 사항입니다.
금년 4월 6일 리모델링 실시설계에 착수하였고 11월에 리모델링 공사 완료 및 개소를 계획하고 있습니다.
층별 현황 및 활용계획은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 170쪽부터 259쪽에 3-1 `20년-`21년 국도비 지원사업 내역입니다.
2020년에는 자치행정과에 북한이탈주민지역협의회 운영 등 963건에 편성액은 4,547억 원이었으며 금년도에는 자치행정과에 북한이탈주민지역협의회 운영 등 총 880건에 편성액은 약 3,929억 원이 되겠습니다.
세부내용은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 260쪽부터 274쪽에 3-2 `20년-`21년 주요사업 투자심사 용역과제 심의현황입니다.
먼저 투자심사 현황입니다.
2020년에는 문화체육과에 제41회 경기종합예술제 등 24건을 실시하였고 8건은 적정, 16건은 조건부로 심사하였습니다.
금년도에는 교육지원과에 관내 학교 다목적체육관 신축사업 등 8건을 심사하였으며 4건은 적정, 3건은 조건부, 1건은 재검토로 심사하였습니다.
다음은 용역과제 심의현황입니다.
2020년에는 기획예산과에 포천시 스포츠도시 비전 및 실행 전략방안에 대한 연구용역 등 18건을 심의하였고 13건은 적정, 4건은 조건부, 1건은 재검토로 심의하였습니다.
금년도에는 자치행정과에 포천시형 주민자치회모델 개발연구 등 10건을 심의하였으며 7건은 적정, 3건은 조건부로 심의하였습니다.
세부내역은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
계속해서 275쪽에 3-3 최근 3년간 예산전용 사용현황입니다.
2019년도에는 해당사항이 없습니다.
2020년도에는 코로나19 위기 극복을 위한 저소득층 한시생계지원대상자 확대 등 총 5건, 6,408만 6,000원을 예산전용하였습니다.
계속해서 276쪽부터 286쪽에 3-4 최근 3년간 각종 기금관리 집행현황입니다.
2019년에는 포천시 통합관리기금 등 14개 기금에 대하여 총 예산액 278억 6,184만 2,000원 중 39만 2,189만 3,000원을 집행하였습니다.
2020년에는 포천시 통합재정안정화기금 등 14개 기금에 대하여 총 580억 8,785만 원 중 541억 8,264만 6,000원을 집행하였습니다.
금년도에도 14개 기금에 대하여 총 예산액 1,119억 3,140만 7,000원 중 27억 8,798만 4,000원을 집행하였습니다.
다음은 287쪽에 3-5, 우발채무 관리현황입니다.
용정산단 미분양 부지에 대한 매입확약에 대한 우발채무는 2019년도 말 기준으로 600억 원, 2020년도 말 기준으로 100억 원이었습니다.
현재는 용정산단 전체부지가 분양됨에 따라서 대출잔액 100억 원을 상반기 중 전액 상환할 계획이며 이에 따른 금년도 말 우발채무는 없을 전망입니다.
다음은 287쪽 중간부터 288쪽에 3-6 주민참여예산사업 집행현황입니다.
2019년에는 영북체육문화센터 냉방기 설치 등 4개 사업에 대해서 총 예산액 3억 3,900만 원 중 3억 393만 9,000원을 집행하였습니다.
지난해에는 포천시민 영상블로그 제작 홍보사업 등 11개 사업에 대해서 총 예산액 2억 3,234만 5,000원 중 2억 752만 6,000원을 집행하였습니다.
금년도에는 화현4리, 마을회관 캐노피 설치 등 4개 사업에 대해서 총 예산액 1억 7,700만 원 중 3월 말 기준으로 집행액은 아직 없습니다.
다음은 288쪽 중간부터 290쪽에 3-7 최근 3년간 예비비 집행내역입니다.
2019년 공기업특별회계에서 영북하수처리장 1일 처리용량 초과에 따른 하천오염 방지를 위해서 6억 원을 예비비로 지출 결정하였습니다.
2020년 일반회계에서는 코로나19 대응 방역물품 구입을 위해서 총 6건 35억 5,130만 7,000원을 예비비로 지출 결정하여, 35억 1,956만 9,000원을 집행하였습니다.
금년도에는 일반회계에서 3월 말 기준으로 재난기본소득 및 가축전염병 긴급방역 등을 위해서 총 8건 398억 7,101만 2,000원을 예비비 지출 결정하였으며 275억 5,831만 2,000원을 집행하였습니다.
세부내역은 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 290쪽에 3-8 최근 3년간 간주예산 집행현황입니다.
2018년 일반회계에서는 연도 말 국도비 교부 등에 따라서 생활방범용 CCTV 설치 등 총 11개 사업에 75억 3,300만 원을 간주예산으로 편성하였으며, 66억 2,962만 9,000원을 집행하였습니다.
291쪽입니다.
2018년 공기업특별회계에서는 신북배수지 조성사업 등 총 2개 사업에 18억 원을 간주예산으로 편성하였으며 10억 2,798만 2,000원을 집행하였습니다.
2019년 일반회계에서는 시군체육회장 선거 공정선거지원단 운영 지원 등 총 6개 사업에 32억 5,330만 원을 간주예산으로 편성하였으며 23억 131만 5,000원을 집행하였습니다.
292쪽입니다.
2019년 공기업특별회계에서는 자작동 등 4개 하수관로정비사업에 10억 원을 간주예산으로 편성해서 이중 9억 4,327만 8,000원을 집행하였습니다.
`20년도 일반회계는 생략을 하겠습니다.
세부내용은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 294쪽부터 302쪽에 각종 사업 내외부 평가현황입니다.
4-4-1입니다.
2020년 시군종합평가 94개 지표 중 S등급 66개, A등급 11개, B등급 4개, C등급 7개, D등급 6개 종합점수 89.83점으로 3그룹 11개 시군 중 6위를 차지하였으며 2021년에는 98개 지표를 추진 중에 있습니다.
각 지표별 실적은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 302쪽에 `20년-21년 내부 평가결과입니다.
2020년 내부 평가결과 담당관, 과, 소 36개 부서 중 지원부서그룹 3개 부서, 사업부서그룹 3개 부서, 읍면동 14개 부서 중 3개 부서를 우수부서로 선정하였습니다.
내용은 자료를 참고해 주시기 바라겠습니다.
금년도 내외부 평가는 현재 추진중이며 그 결과는 내년 4월 중 확정될 예정입니다.
계속해서 303쪽부터 304쪽에 4-2 포천혁신발전 경영진단결과 사업발굴 현황입니다.
청년마에스트로 육성사업 등 총 22건의 사업을 발굴 관리하고 있으며 검토 중 11건, 추진 중 5건, 기시행 1건, 추진불가 2건, 추진완료 3건입니다.
향후 검토중, 추진중, 기시행, 추진불가 건에 대해서는 다각적인 방향으로 지속적인 관리를 추진하겠습니다.
다음은 305쪽부터 310쪽에 `20년-`21년 성과시상금 지급내역입니다.
2020년 상반기에는 총 21건을 선정해서 1,380만 원을 지급하였으며 2020년 하반기에는 총 11건에 810만 원을 지급하였습니다.
세부내역은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
금년도 성과시상금은 상반기에는 6월, 하반기에는 12월에 지급할 예정입니다.
다음은 311쪽에 5-1 2021년 국제도시 교류사업 추진현황입니다.
우리 시 국제자매도시는 일본 호쿠토시와 중국 화이베이시 등 2개 도시이며 국제우호도시는 중국 라이우를 비롯한 5개 도시입니다.
2020년-`21년 기간 동안 포천시 중국 양천시 태권도협회간 교류협력사업 협약 등 코로나19 상황에 걸맞은 총 7개의 국제교류사업을 추진한 바 있습니다.
도시별 자세한 사항은 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 316쪽부터 321쪽에 5-2 현안사항 건의 및 반영실적입니다.
2020년에는 군 위수지역 확대 및 장병 외출외박 전면 시행에 따른 지역상권 활성화 방안 지원 건의 등 14건을 건의하였으며 5건의 반영 또는 긍정적인 답변을 받았으며 9건은 검토 및 협의 중에 있습니다.
2021년에는 제4차 국가철도망 구축계획 포천시 노선 반영 건의 등 12건을 건의하여 3건의 반영 또는 긍정적인 답변을 받았으며 9건은 검토 및 협의 중에 있습니다.
자세한 사항은 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
계속해서 322쪽부터 27쪽에 5-3 인구업 정책 추진실적입니다.
인구정책 총괄부서로써 대외홍보를 위한 2개 사업을 비롯하여 인구정책위원회 발족, 인구정책 기본계획 수립, 실무추진단 구성 등 인구정책 추진을 위한 기반을 다지는 7개 사업을 추진하였습니다.
또한 25개 부서에서 신규 14개 사업을 포함한 총 103건의 인구정책사업을 추진 중에 있습니다.
부서별 인구정책 목록은 붙임자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
끝으로 328쪽부터 330쪽에 5-4 대외협력 추진실적입니다.
그동안 추진활동은 교통거점 생태휴양도시 조성, 통일 대비 남북교류 협력사업, 포천시 신도시 조성 및 도시재생사업 추진, 대외투자 유치활동, 포천시 미래비전 대외협력 등 우리 시에 필요한 5개 유형의 사업을 대상으로 34개 단체를 방문하여 협의와 제안, 자문, 유치활동을 전개한 바 있습니다.
이상으로 기획예산과 소관 2021년도 행정사무감사 자료에 대한 보고를 모두 마치겠습니다.
감사합니다.