기획예산과장 김영택입니다.
평소 시정과 지역사회 발전을 위하여 노고가 많으신 조용춘 의장님을 비롯하신 의원님 여러분께 깊은 감사를 드리면서 지방자치법 제130조제1항 규정에 의거 제출한 2020년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
제2회 추가경정예산안을 편성하게 된 사유는 코로나바이러스 감염증19 극복을 위한 정부 및 경기도 추경에 따른 국도비 사업 반영과 코로나19 사태 장기화로 경제적 어려움을 겪고 있는 포천시민들을 위한 긴급재난 기본소득사업비를 반영하기 위해 편성하였습니다.
이번 추경예산의 편성방향은 국도비 보조금 예산은 교부 목적대로 반영하였고 행정수요 충족을 위한 꼭 필요한 사업비를 편성하였음을 보고드립니다.
2페이지, 추가경정예산안 총괄현황을 설명드리겠습니다.
2020년도 제2회 추가경정예산안의 총 규모는 당초 예산보다 698억 원이 증액된 9,036억 원으로 8.371% 증가한 규모입니다.
이중 일반회계는 649억 원이 증액된 7,934억 원이고, 특별회계는 53억 원이 증액된 102억 원입니다.
다음은 일반회계 세입예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
일반회계 세입예산은 당초 예산보다 645억 원이 증액된 7,934억 원으로 세부세입 항목을 살펴보면 지방세와 세외수입 및 지방교부세는 변동사항이 없으며, 조정교부금은 46억 원이 증액된 881억 원이고 국도비 보조금은 87억 원이 증액된 2,490억 원이고요.
보전수입 등 내부거래는 516억이 순증되었습니다.
다음은 3페이지 공기업특별회계 및 기타특별회계 세입예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
공기업특별회계 세입은 총 957억 원으로 보조금에서 36억 원, 보전수입 등 내부거래에서 16억 원 총 52억 원이 증액되었습니다.
기타특별회계는 총 145억 원으로 보조금, 보전수입 등 내부거래에서 총 1억 원이 증액되었습니다.
다음은 4페이지, 일반회계 세출예산안에 대하여 예산안을 기능별로 설명드리겠습니다.
일반공공행정 분야는 1억 원이 증액된 412억 원이고, 공공질서 및 안전 분야는 600억 원이 증액된 673억 원이며, 교육 분야는 3억 원이 증액된 138억 원입니다.
문화 및 관광 분야는 변동사항이 없으며 환경 분야는 28억 원이 증액된 747억 원이고, 사회복지 분야는 70억 원이 증액된 2,330억 원입니다.
보건 분야는 1억 원이 증액된 146억 원이고, 농림해양수산 분야는 1억 원이 증액된 641억 원이며, 산업·중소기업 및 에너지 분야는 7억 원이 증액된 159억 원입니다.
교통 및 물류 분야는 1억 원이 증액된 553억 원이고, 국토 및 지역개발 분야는 17억 원이 증액된 697억 원이며, 예비비는 84억 원이 감액된 154억 원입니다.
기타 분야는 변동사항이 없습니다.
다음은 5페이지 공기업특별회계 및 기타특별회계 규모를 설명드리겠습니다.
공기업특별회계 규모는 당초 예산보다 52억 원이 증액된 957억 원으로 수도사업특별회계는 변동사항이 없으며 하수도사업특별회계가 52억 원이 증액되었습니다.
기타특별회계 규모는 1억 원이 증액된 145억 원으로 수질개선특별회계는 1억 원이 증액되었습니다.
이하 부서별 주요사업내역은 배부해드린 예산안을 참고해주시면 감사하겠습니다.
이상으로 2020년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.