안녕하십니까? 하수도과장 김진태입니다.
2018년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
설명순서는 일반회계, 하수도사업특별회계 순입니다.
먼저 2018년도 제2회 추경 일반회계에 대하여 설명을 드리겠습니다.
예산안 313쪽 되겠습니다.
하수도과 2018년도 제2회 추경 일반회계에서는 168억 5,605만 2,000원으로 1회 추경 대비 3억 9,097만 1,000원이 증액되었습니다.
상황별로 설명드리겠습니다.
먼저 상단에 사무관리비에서 개인하수처리시설 안내업소 제작 및 발송비로 148만 4,000원이 증액된 599만 4,000원을 계상하였으며 그 아래 자산취득비는 휴대용 수질측정장비 구입 후 집행잔액 50만 7,000원을 감액하는 사항입니다.
중간 부분에 기타회계 등 전출금에서 하수도사업 공기업특별회계 경상전출금으로 제1회 추경예산보다 3억 9,000만 원이 증액된 93억 원을 계상하였으며 자본전출금으로 국도비 보조에 대한 시비부담금 등 국비지원금이 조정 통보됨에 따라 총 예산안 변경 없이 일·이동 처리구역 하수관로 정비공사에서 3억 600만 원을 감하고 내촌처리구역 하수관로 정비공사 시비 부담금으로 변경계상한 사항입니다.
다음 314쪽, 수질개선특별회계에 대하여 설명드리겠습니다.
중간 부분 환경기초시설 설치 내촌관로는 한강수계관리기금이 지원되어 하수도사업특별회계 전출금으로 5억 6,772만 원을 계상하였습니다.
이상으로 2018년도 제2회 추경 일반회계 예산에 대한 설명을 마치고 계속해서 2018년도 제2회 추경 하수도사업특별회계 세입세출 예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.
하도사업특별회계가 되겠습니다.
먼저 예산안 3쪽부터 6쪽까지는 하수도사업 운영계획이며 7쪽부터 14쪽까지는 예산총칙으로 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
17쪽 되겠습니다.
예산총괄표에 대하여 설명드리겠습니다.
2018년도 제2회 추경 예산규모는 사업예산이 280억 7,014만 6,000원이며, 자본예산이 428억 9,852만 7,000원으로 총 예산은 1회 추경 예산보다 24억 5,107만 2,000원이 증액된 599억 6,867만 3,000원이 되겠습니다.
다음은 사업예산으로 25쪽, 수익적수입입니다.
수익적수입은 총 180억 7,014만 6,000원으로 제1회 추경예산 대비 18억 5,135만 2,000원이 증가하였으며 주요증가요인은 하수도사용료 수입을 14억 6,935만 2,000원을 증액 계상하고 하단부 타회계 전입금 수입으로 일반회계 지원금 3억 9,000만 원을 증액 계상하였습니다.
다음은 29쪽, 수익적지출입니다.
하수도사업비용은 181억 364만 5,000원으로 제1회 추경예산 대비 14억 9,087만 4,000원이 증액되었으며 세부사업내용을 설명드리면 먼저 중간 부분에 노후관로 개량 및 유지교수로 하수시설 노화로 인한 파손 및 응급복구를 요구하는 민원 증가에 따라 현재 예산의 85% 이상이 소진된 상태입니다.
따라서 금번에 3억 원이 증액된 7억 원을 계상하였습니다.
다음 하단부에 연구용역비에서 환경기초시설 기술진단 용역비로 집행잔액 1,132만 6,000원을 감액하였으며 포천·영북 등 불명수가 유입되는 공공하천에 대하여 처리구역 내 불명수 저감을 위한 용역비로 9,605만 2,000원을, 포천하수처리시설 등 8개소에 악취진단용역을 위해 2억 1,267만 8,000원을 계상하였습니다.
다음 30쪽입니다.
상단에 환경기초시설 수선유지비로 제1회 추경 예산보다 4억 5,100만 원이 증액된 52억 8,000만 원을 계상하였습니다.
세부사업내역을 설명드리면 3,000만 원 이상만 설명드리도록 하겠습니다.
영북공공하수처리시설 탈취기 담체 교체 및 포집배관은 탈취기를 분해해 본 결과 담체는 사용이 가능하여 6,600만 원을 감액하였으며, 영북공공하수처리시설 이송용 콤프레셔 교체는 어. 영북하수장의 원심탈수기를 지하에서 2층으로 이설하면서 필요가 없어졌습니다.
그래서 전액 삭감하는 사항이 되겠습니다.
중간 부분에 영북공공하수장 내 문암축구장 보수공사는 2004년도에 설치된 영북 문암축구장의 인조잔디가 내구연한이 경과되어 잔디가 다 닳고, 부분 치마를 하여 공을 차면서 부상이 발생됐습니다.
1회 추경에 4억 4,000만 원을 계상했으나 효율적인 축구장 활용에 여유 부지를 활용 축구장 확장 후 파손되고 노후된 조명을 교체하기 위하여 부족액 3억 1,000만 원을 추가로 계상하였으며 관인하수처리장 내 축구장 2012년도에 국민체육공원으로 조성된 축구장으로, 축구장이 낡아서, 스탠드가 나무로 됐는데 다 삭은 상태입니다.
그걸 교체하고 부대시설을 보수하기 위하여 3,500만 원을, 내촌하수처리장내 원심농축기 두 대 중 한 대를 보수하고 전기판넬을 국산 제품으로 교체하기 위하여 1억 원을, 영북공공하수처리장 내 효율적인 운영목적으로 지하에 있던 원심탈수기가, 아까 앞장 설명드린 사항이 되겠습니다.
지상으로 이설하기 위하여 1억 700만 원을 계상하였습니다.
다음 31쪽입니다.
상단에 환경시설 민간위탁운영비로 일반회계 지원금을 제1회 추경예산 대비 3억 9,000만 원 증액된 93억 원을 계상하였습니다.
중간 부분은 저희 하수도과 인건비로 예산안 책자로 갈음하고 32쪽이 되겠습니다.
과년도 하수도사용료 과오납금 반환을 위해 본예산 대비 1,500만 원이 증액된 2,500만 원을 계상하였습니다.
다음은 39쪽, 자본적예산에서 자본적 수입예산에 대하여 설명드리겠습니다.
39쪽 되겠습니다.
자본적수입은 총 428억 9,852만 7,000원으로 제1회 추경예산 대비 5억 9,172만 원이 증액되었습니다.
먼저 국고보조금 수입으로 제1회 추경예산 대비 2,400만 원이 증액된 212억 5,400만 원을 계상하였으며 세부내역을 설명드리면 환경부에서 국비보조금 2018년 3월 20일 통보되었습니다.
조정통보됨에 따라 포천처리 하수관로정비공사 3단계에서는 17억 5,000만 원을, 일·이동 하수관로정비공사는 7억 1,500만 원을 감액하고 내촌처리구역 하수관로 정비공사는 15억 5,500만 원을, 영중하수관로 정비공사 2단계는 9억 3,400만 원을 증액 계상하였습니다.
다음으로 국고보조에 따른 시비부담금 타회계 건설보조금 수입은 제1회 추경예산 대비 5억 6,770만 원 증액된 46억 8,172만 원을 계상하였습니다.
세부내역을 설명드리면 하수관로정비사업은 환경부에서 국비보조금이 조정됨에 따라 총예산 변경 없이 일이동처리구역 하수관로 정비공사는 3억 6,000만 원을 감액하고 내촌처리구역 하수관로 정비공사는 3억 6,000을 증액 계상하였습니다.
하단부 환경기초시설인 내촌관로는 앞서 설명드린 한강수계관리금이 하수도특별회계로 전출되어 5억 6,776만 원을 계상하였습니다.
다음은 43쪽 자본적지출입니다.
자본적지출은 428억 6,502만 8,000원으로 제1회 추경예산 대비 9억 6,019만 8,000원이 증액되었습니다.
세부내역을 설명드리면 하수관로 건설사업 시설비로 포천처리구역 3단계 하수관로 정비공사에 20억 원이 감액된 75억 원을, 내촌처리구역 하수관로 정비공사에 12억 원이 증액된 29억 9,800만 원을, 영중하수관로 정비공사 2단계에 13억 3,400만 원이 증액된 34억 9,500만 원을, 내촌처리구역 하수관로 정비공사에 한강수계관리기금으로 5억 6,771만 원을 계상하였습니다.
다음은 하단부 공공하수장 기계장치 개선을 위한 시설비 및 부대비입니다.
다음 44쪽입니다.
세부내역을 설명드리면 상단 차집관로 공통토사분리기 설치부터 중간 부분 일이동 공공하수처리시설 2차 침전기 설치까지는 기계시설 보수공사를 위하여 기계설비를 해체하여 내부를 확인한 결과 일부 부속만 보수 및 교체만 해도 작동에 문제가 없는 것으로 조사되어 예산을 절감하기 위하여 절감하고 또한 집행잔액을 감액하는 사항이 되겠습니다.
예산안을 참고하여 주시기 바라며 영북공공하수처리시설 원심탈수기 교체는 앞서 30쪽 수입적지출에서 설명드렸듯이 영북공공하수처리장 내 원심탈수기 효율적인 사용을 위해 지하에서 2층으로 이설하면서 당장 교체가 필요 없어 감액하여 예산을 사용하지 않는 사항이 되겠습니다.
내촌하수처리시설과 관인하수처리시설 총인시설 보완은 처리장 내 기존 총인시설인 미라클샌드필터로 하게 됐는데요.
효율이 떨어지고 유지관리비가 많이 들어 효율이 좋은 가압보상식으로 추가로 설치하기 위하여 사용하고자 하는 사업으로 2개소에 9억 1,000만 원을 계상하였습니다.
다음 하단부 자산취득비에서 CCTV 감액은 집행잔액이며 포천하수처리시설 초음파 유량계 구입은 이동식 불명수 여부를 조사하는 기계로 이를 구입하여 불명수 탐사 작업에 사용하고자 3,000만 원을 계상하였습니다.
다음 45쪽 되겠습니다.
중간 부분 국고보조 반환금으로 소흘공공하수처리시설 집행잔액 1억 500만 원을 도비반환금으로 포천시 하수관로정비사업 집행잔액으로 1억 6,500만 원을 계상하였습니다.
다음 기타 자본적지출에서 심곡공공하수처리시설 건설공사 간접비로 2억 1,100만 원 증액된 5억 9,000만 원을 계상하였습니다.
동 사항을 설명드리면 동 예산은 2016년도에 준공된 심곡공공하수처리장 내 당시 시공사가 공사기한 여장에 따른 간접비 8억 4,384만 3,000원을 청구하는 조정신청을 의정부법원에 제출했습니다.
재판부로부터 4월 20일자로 5억 9,000만 원 지급토록 결정하여 예산을 추가로 반영하는 사항이 되겠습니다.
다음 46쪽입니다.
예비비로 제1회 추경 예산 대비 3,027만 8,000원이 증액된 60억 5,010만 8,000원을 계상하였습니다.
다음 47쪽부터 50쪽까지는 자금 운영계획으로 예산안 책자로 설명을 갈음하겠습니다.
이상으로 하수도과 소관 2018년도 제2회 추경 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.